質量誠信報告
溫州市海格鑄件有限公司
二零二四年三月
本公司出具的質量誠信報告，依據國家有關質量法律法規(guī)、規(guī)章及相關行業(yè)質量標準、規(guī)范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性負責，現將有關情況說明如下：
（1）報告范圍：溫州市海格鑄件有限公司
（2）報告時間：2023年１月至2023年12月，部分數據超出以上時間以實際為準
（3）報告發(fā)布周期：一年
（4）報告獲取方式：通過公司網站 ：http://www.64059.cn
公司從2011年成立至今，全體員工憑著堅定的理想和信念，執(zhí)著追求，開拓進取，取得了一定的成就。在公司取得的榮譽和業(yè)績背后，飽含著各級政府和主管部門的關心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關愛與鼓勵，飽含著合作伙伴和協(xié)作企業(yè)的信賴和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無私奉獻。
溫州市海格鑄件有限公司以“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的企業(yè)理念，爭創(chuàng)一流品牌。采用扁平式標準化質量管理體系，確保每道工序的完美，盡心盡力為客戶提供最具安全的鑄件。
公司關注企業(yè)在競爭環(huán)境中生存狀況，以堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，從產品生產到服務的全過程中，實行污染預防和持續(xù)改進要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產品與服務。公司一貫秉承“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的職業(yè)健康文化。堅持“精益求精 顧客滿意”的質量方針力求更好。
回首公司的發(fā)展歷程，我們在欣喜和振奮中，更感受到新的激勵與挑戰(zhàn)。展望公司的發(fā)展，我們對它美好的未來充滿信心。我會帶領全體員工在新的征程上，勇于奮進、開拓創(chuàng)新，以更高的標準和要求挑戰(zhàn)自我，超越自我。讓我們攜手共進，專業(yè)致力于鑄件制造，做鑄件行業(yè)領軍企業(yè)，共同努力！
1.3 企業(yè)簡介
溫州市海格閥門有限公司創(chuàng)辦于二0一一年，有限責任公司(自然人投資或控股)，位于風景秀麗的經濟活躍的溫州溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號。
本公司經過近8年的探索和發(fā)展，不斷適應顧客和市場經濟的需要,逐步形成以變壓器為系統(tǒng)產品的制造、銷售和服務為一體的企業(yè).在多年的實踐過程中逐步發(fā)展成經驗豐富、技術全面、管理水平不斷的現代化企業(yè)。特別是在產品質量方面具有一大批質量技術人才,樹立了一種為用戶想之所想、竭誠服務的敬業(yè)精神。正是這種可貴的精神、促進了整個企業(yè)全面發(fā)展,增進了與用戶之間的聯系,得到了用戶的認可及各界人士的贊許.在經營方面，主要經營：鑄件鑄件等產品。公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業(yè)精神，并以誠信、共贏、開創(chuàng)經營理念，創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境，以全新的管理模式，完善的技術，周到的服務，卓越的品質為生存根本，我們始終堅持用戶至上 用心服務于客戶，堅持用自己的服務去打動客戶。
總經理：王良輝
地址：溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號
郵編：325025
電話：0577-85820077
傳真：0577-85820088
報告正文
1.1 企業(yè)使命
提升鑄造技術含量、助力高端智能制造。
1.2 公司愿景
打造國內一流的綠色鑄造企業(yè)。
1.3核心價值觀
誠信、創(chuàng)新、專注、務實。
1.4 公司經營理念：
根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會。
1.5 企業(yè)精神：
勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新。
1.6品質承諾
質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止。
1.7 質量方針
精益求精 顧客滿意。
2.1質量管理機構
2.1.1 管理組織架構圖
公司的質量管理由最高領導者親自掛帥，副總對本公司產品質量工作全面負責，組織制定公司質量發(fā)展戰(zhàn)略、質量目標、年度質量工作計劃和質量保證措施。制訂了各級人員的質量職責，組織一年一度的管理評審，實施質量改善、質量攻關等活動。技質部是公司質量管理的獨立部門，實行質量安全“一票否決制”，確保出廠合格率100%。
2.1.1管理者代表
經公司最高管理者任命、并授權楊武賦于其在質量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。更好貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021 標準，加強對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理。具體職責包括：
--確保建立、實施、保持質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并符合標準的要求；
--確保過程、危險源、環(huán)境因素等得到識別、分析、確認、控制；
--報告質管理體系的整體績效及其改進，特別向最高管理者報告；
--確保在整個組織內推動以顧客為關注焦點、互利供方關系、持續(xù)改進、過程方法、詢證決策、領導作用、全員參與；確保在整個組織內提高員工的質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的意識；
--確保在策劃和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性；
--就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的外部聯絡。
2.1.2 技質部
--負責組織指導數據分析方法的應用并監(jiān)督；
--負責認證產品標志的管理。
--具體實施本過程的質量管理，開展各項質量管理活動，編制年度質量提升計劃，支撐公司高品質制造及質量目標的實現；
--在總經理領導下，負責公司質量目標的層層分解落實；
--組織實施來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗；
--根據產品標準和技術要求，編制進貨、過程和最終產品檢驗標準；
--負責各部門內部組織對不合格品評審和處置，并對生產過程中出現和流轉下工序的廢品進行監(jiān)控、確認；
--負責到期測量量具及測量設備的送檢，正確使用監(jiān)視測量裝置；
--負責對質量數據的匯總、統(tǒng)計和分析，負責因產品質量問題所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責協(xié)調、組織解決車間之間的工藝、質量問題；
--負責對本公司質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責參與合同評審；
--負責認證產品的例行檢驗和確認檢驗。
--組織實施產品客戶驗貨等各項工作；
--根據產品標準和技術要求，進貨、過程和最終檢驗標準的批準；
--負責對質量檢驗數據的匯總、統(tǒng)計和分析，以及所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責對質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責質量事故的調查和提出處理意見；
--負責客戶投訴處理與督導責任單位改進；
--負責對特殊工序、關鍵工序進行控制、監(jiān)督和檢查；
--負責參與供應商的評審、評定、績效匯總，對供應商有最終的否決權；
--負責公司質量成本的統(tǒng)計、匯總和分析；
--負責對認證產品一致性的監(jiān)視，確保產品的一致性。
--負責產品各項認證檢測工作；
--負責監(jiān)測裝置的登帳、編號、標識、周檢、維修、建檔等管理；
--根據各監(jiān)視測量儀器的重要度及特性編制操作規(guī)范。
2.1.3 辦公室
--確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持并持續(xù)改進；
--向最高管理者匯報質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進需求；
--確保員工在公司內提高滿足顧客要求的意識，提高全員的環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識；
--負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有關事宜與外部有關各方進行聯絡等。
2.1.4 其他部門及人員
根據公司《管理手冊》及相關文件規(guī)定，承擔各部門及崗位的質量責任。
2.2 質量管理體系
1、公司以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系標準要求為基礎，結合卓越績效模式和客戶的相關要求，形成了完整的海格質量管理標準體系。并通過內審、外審和管理評審，推進質量管理體系的不斷完善，持續(xù)改進其有效性。為此應做到下列要求：
--分配體系管理職責，對QMS的有效性承擔責任；
--制定QMS的質量方針和質量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；
--將公司QMS要求融入公司的業(yè)務過程；
--促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維；
--識別公司QMS所需的資源及其更新需要并配備這些資源；
--在公司內進行溝通，確保全員理解有效的質量管理和符合QMS要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質，提高QMS的有效性和管理績效；
--實施各項業(yè)務過程，實現公司目標和QMS的預期結果；
--推動改進；
--明確公司內部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。
--其它：
公司生產在受控條件下進行，嚴格按工藝操作，以達到出廠產品≥90%合格；
用良好的售后服務,及時處理顧客意見和抱怨，確保顧客滿意率≥90%；
重合同、守信譽，認真履行每份合同，及時處理變更，合同履約率達到100%。
追求裝備先進性，對在用設備進行良好維護，保證設施設備完好率95%以上。
2.3 質量安全風險管理與控制
質量安全與風險監(jiān)控方面。根據相關質量法規(guī)要求，建立了《應對風險和機遇的控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價管理程序》及產品檢驗規(guī)范等相關的管理制度，管理與控制產品質量關鍵特性。通過設立質量控制點對質量控制點的人員能力、設備、作業(yè)指導書、環(huán)境等策劃，使得產品質量關鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。
實行產品線班組負責制，產品線班組對所管理的產品質量，從投入到產出、再到交付后使用全權負責，一站式服務。
型式試驗方面，公司質量管理嚴格遵守國家法規(guī)和標準，實施并通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系認證，不斷完善質量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進行內部檢驗團隊專業(yè)技術培訓與提升。同時，把質檢人員分配到車間各工序，實行定人定崗定責，并將質量考核作為車間和車間員工月績效考核評比的重要內容。
應急管理方面，為預防突發(fā)事件的發(fā)生及發(fā)生突發(fā)性事件后的有序應對，公司成立了安委會和應急小組，制訂了相應的應急預案，對火災、斷電和可能造成質量事故的事項有相應的應急預案，每年定期舉行消防演練和各種災害應急演練，確保突發(fā)事件發(fā)生后，各級部門都能有效應對處置。
公司的質量誠信貫穿產品設計與生產、售后服務的全過程，建立了相關制度，加強員工的質量責任感和質量誠信教育，開展質量承諾活動。建立了質量事故報告制度和全流程可追溯制度，保障產品的質量安全。
3.1、產品全生命周期質量誠信管理
3.1.1產品設計誠信管理
公司規(guī)范設計開發(fā)，尊重知識產權。根據公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂新產品的開發(fā)計劃。在設計工作過程中充分考慮每個過程的內外部環(huán)境，認真識別過程的輸入與輸出要求，設立相適應的職能部門，確立部門的內外部職責和相互協(xié)作關系，設定并控制過程的結果。為確保滿足關鍵要求，對承擔過程管理的相關部門設立了考核指標，對各崗位人員進行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設計工作過程時充分考慮了新方法、新技術、新知識的應用以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產效率以及成本控制等要求予以設計控制。
3.1.2原材料或零部件采購管理
公司制定《外部提供產品和服務控制程序》、《相關方影響管理程序》，以控制供方、外部提供過程產品和服務。
公司應基于外部供方按照要求提供過程、產品和服務的能力，確定并實施對外部供方的評價、 選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應保留成文信息。
公司確保外部提供的過程、產品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產品和服務的能力產生不利影響。
公司應確保在與外部供方溝通之前，充分進行，確定的要求是充分和適宜的。
人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓，關鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應經培訓合格后經品管部確認。車間管理人員或者質檢經理定期對員工進行質量改進等相關培訓，提高操作員工的質量意識，要求車間工人嚴格按照規(guī)定進行生產操作。
設備管理：每年制訂設備的維護保養(yǎng)計劃并按計劃執(zhí)行，每天對設備進行點檢，涉及安全性能的設備每天按規(guī)定進行確認，確保設備的正常運行。
材料管理：嚴格進行材料標識管理，通過系統(tǒng)管控、員工自查、巡檢督查方式進行控制。技質部對不合格的物料進行鎖定和標識、隔離，未經解綁，發(fā)不出鎖定的物料。
控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉不合格品”的“三不”原則，由員工進行自檢、互檢。專職檢驗員嚴格執(zhí)行首件檢驗、巡檢及成品檢驗，切實保證終端產品質量。車間嚴格執(zhí)行產前會議制度，產品上線前均組織生產、質量、工程等相關崗位人員明確產品要求及歷史問題點，提前做好應對的準備和明確過程質量的控制重點，對于現場發(fā)現的可立即處理的質量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關人員改進；對于由長期數據統(tǒng)計發(fā)現的質量問題，則通過召開周質量例會或組織質量攻關小組進行跟進直至完成閉環(huán)整改。
現場與安全管理：公司建立了現場管理指標，并嚴格按照6S標準執(zhí)行。每周組織巡廠和現場管理檢查，對發(fā)現的問題及時進行通報并限期整改，并每月進行現場管理評比及獎勵活動。安全管理方面，公司制訂了有關安全管理制度及應急預案，落實三級安全教育制度，對員工進行安全知識及技能培訓，定期組織安全消防演練等應急預案演練。
測量設備管理：每年制訂測量設備的周期檢定計劃并嚴格執(zhí)行。對涉及安全性能檢測的設備，利用檢測設備（或好樣\壞樣)每天進行確認點檢，確保測量設備的有效性。
3.1.4產品售后質量誠信管理
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與市場業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給技質部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司建立并實施了相應的營銷策略，本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
3.2 質量文化建設
3.2.1 員工教育
公司將員工學習和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學習型組織，營造全員學習的氛圍作為長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，公司將員工培訓工作提到了議事日程，短期培訓班已不適應公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統(tǒng)地進行培訓，以提高員工的整體素質，公司建立并實施了《人力資源控制程序》。 公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓需求，制定員工培訓規(guī)劃和年度計劃，開展職工教育培訓，包括質量意識、質量知識、質量管理制度、專業(yè)知識等培訓內容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓計劃》等，對質量誠信教育進行了安排布置。
序號 | 課 程 名 稱 | 培 訓 對 象 | 預定月份 | 培訓頻次 | 培訓老師 |
1 | GB19001-2016、 GB24001-2016、ISO45001:2018標準講解 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.1.15 | 每年1次 | 外部培訓 |
2 | 消防安全培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.2.4 | 每年1次 | 外部培訓 |
3 | 公司三體系《管理手冊》《程序文件》以及管理制度 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.3.22 | 每年1次 | 外部培訓 |
4 | 內部審核知識培訓 | 內審員 | 2024.4.9 | 每年1次 | 外部培訓 |
5 | 團體標準T/ZZB 0772-2018泵用不銹鋼葉輪精密鑄件培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.5.16 | 每年1次 | 外部培訓 |
6 | 《“浙江制造”評價規(guī)范》通用要求和管理要求相關知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.6.20 | 每年1次 | 外部培訓 |
7 | 認證證書、認證標志以及認證產品一致性知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.7.25 | 每年1次 | 外部培訓 |
8 | 安全生產相關知識 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.8.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
9 | 客訴處理培訓 | 銷售、生產、質檢相關人員 | 2024.9.10 | 每年1次 | 內部培訓 |
10 | 職業(yè)病的危害與預防 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.10.17 | 每年1次 | 內部培訓 |
11 | 法律、法規(guī)知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.11.13 | 每年1次 | 內部培訓 |
12 | 公司方針、目標培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.12.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
表3.2-1 公司培訓系統(tǒng)
根據公司教育培訓系統(tǒng)及計劃對全體員工進行了質量誠信和質量管理意識方面的教育培訓，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結，確保了培訓效果和質量。
3.2.2 誠信自律
公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質量誠信建設視為重要的一環(huán)。樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經營理念，守法經營，自覺接受有關部門的監(jiān)督管理。真實、準確、及時、完整地在網上披露信息，確保所有投資者都能夠及時的獲取公司發(fā)布的信息；同時，公司通過投資者互動平臺、投資者熱線、互動郵箱等多種方式與投資者進行溝通交流。
3.3營造誠信守法環(huán)境
3.3.1恪守誠信
公司恪守商業(yè)道德，堅持誠信經營和公平競爭原則。公司從多年的經營實踐中總結提煉的價值觀就是“誠信、創(chuàng)新、專注、務實”，并以此為準繩奉行不止，高層領導帶頭學習《公司法》、《產品質量法》、《環(huán)境保護法》、《勞動法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。針對銷售業(yè)務，公司從不違約，也從不因為價格、質量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內外客戶的信賴。
3.3.2遵紀守法
公司高管帶頭認真學習《公司法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》等有關法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內進行生產經營活動，遵守企業(yè)的章程、決議、制度，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權代理職務協(xié)議等方式，堅持合法經營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關條例規(guī)定。
公司認真貫徹執(zhí)行《勞動法》等國家相關法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動合同，成立了完善的工會組織，積極保障員工權益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業(yè)培訓等內容進行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓，有效維護了員工的合法權益。公司導入職業(yè)安全健康體系認證，通過對公司的生產和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展質量管理、安全操作培訓等一系列活動，此外積極進行生產區(qū)域產線改造，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。
第四章 質量管理基礎
4.1 標準管理
公司注重標準化體系建設，將標準化工作作為企業(yè)的一項主要工作。建立了較為完備的企業(yè)標準化體系。質量管理標準方面，以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系要求為基礎，結合公司的實際情況，形成了質量管理體系文件。
公司質量管理體系文件結構
公司建立了以技術標準為主體，層次分明、機構合理、覆蓋各專業(yè)的標準體系。
4.2 計量管理
公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗的檢測設備；生產過程的計量檢測設備建立了系統(tǒng)的體系和控制方法。設有專職人員負責設備的選型、委外校準/檢定、和確認。和在用檢測設備的定期委外校準或檢定工作，并增加內部定期核查的方法為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。
為確保產品質量，在生產工藝中嚴格過程控制，對操作工使用的檢測工具、計量器具進行管理，按要求定時進行校準，確保計量設備計量的準確性。
對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領用出庫必須通過檢定或校準并經過計量確認方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定/校準和確認，強化現場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現問題及時處理。
4.3 認證管理
為全面提升產品質量，確保各項生產經營活動規(guī)范及標準，公司先后通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021管理體系認證。
公司堅持“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的ES方針，通過加強對生產全過程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節(jié)約成本，減少污染，以及倡導健康生活方式，關注員工職業(yè)健康，努力改善工作環(huán)境。為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內審加外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現閉環(huán)式管理和文件的標準化管理模式，確保公司體系運行的規(guī)范、科學、高效。
4.4 特種設備安全管理
我公司按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產管理制度、設備管理制度和安全操作規(guī)程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違” 現象發(fā)生。
為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。
第五章 產品質量責任
5.1 產品質量水平
本公司主要產品主要為泵用不銹鋼葉輪精密鑄件，產品達到“浙江制造”認證標準的水平。
產品的關鍵和重要特性必須經過100%工序檢測合格才進行轉序。產品一次交驗的合格率達到98%以上。
圖5.1 質量管理體系證書
5.2 產品售后責任
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與銷售業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給品管部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
5.3企業(yè)社會責任
公司在專注于經營發(fā)展的同時，也不遺余力地參與到慈善事業(yè)中，承擔起自己的各項社會責任，公司具體在社會責任方面的作為，詳見《社會責任報告》。
第六章 產品質量承諾
6.1 質量投訴處理
投訴的處理流程：供銷部負責收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴，流程見圖6.1投訴管理流程。技質部的職責是：客戶質量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；業(yè)務員外部質量處理支持、重大售后服務的組織與落實；協(xié)助業(yè)務員做好質量信息的處理回復；客戶質量要求識別輸入與管理；與公司技質部等職能部門接口做好售后服務工作；外部質量運行、客戶質量滿意度分析與組織改善等。最大限度減少顧客不滿和業(yè)務流失。
供銷部負責接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過客訴處理記錄或顧客專用格式，將相關信息傳遞到技質部，技質部接到顧客投訴反饋信息后，立即組織相關人員對可疑產品進行區(qū)分隔離：①區(qū)分隔離的可疑產品包括在制品，成品倉庫，發(fā)運的在途品，外庫存，涉及到外協(xié)件和原材料的應包含原材料庫和相應的分供方；②技質部組織相關人員根據異常情況，確定臨時措施，對可疑不合格品進行檢查、返工、返修或者報廢處理；必要時，填寫《客訴處理報告單》；③在24小時之內把相關信息返回到顧客。
若分析確認的結果是本公司的制造質量問題，技質部組織相關人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正和預防措施并組織實施，適當采用與風險相適應的防錯技術。技質部評價糾正和預防措施的有效性，防止問題的再次發(fā)生。
投訴信息的積累、分析。售后服務、技質部負責定期對顧客投訴情況進行統(tǒng)計。技質部負責對顧客反饋回的《質量信息反饋單》等單據和產品退回的情報展開分析，制訂解決的措施，跟蹤解決措施的有效性直至問題關閉。
6.2產品質量承諾
為構建誠信經營、公平競爭的市場環(huán)境，切實保證產品質量及服務質量，維護消費者合法權益，公司向社會作出鄭重承諾：
嚴格遵守《產品質量法》、《消費者權益保護法》、《浙江制造標準》等法規(guī)和標準，嚴格執(zhí)行相關質量標準，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制假冒偽劣，欺詐消費者等失信行為。落實企業(yè)的質量主體責任，自覺接受監(jiān)督，以匠心制造精品，滿足消費者對高質量產品的期待和要求。
推進售后服務體系建設，落實三包措施及公司的各項承諾，對消費者及客戶的投訴做出快速響應。并承諾，對于顧客的投訴:
①一般問題的處理不得超過12小時，12小時內處理結果反饋給客戶職能人員；
②影響較大的問題的處理不得超過6小時，6小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
③嚴重及重大問題的處理不得超過4小時，4小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
④顧客的建議處理周期為3天，任何處理意見均應在隔日內反饋客戶職能人員。
邁向目標零缺陷
加強全員、全過程、全方位的質量管理，推行先進的質量管理方法，完善質量保證體系，加強原材料、生產過程和產品出廠等全過程質量控制，向質量“零缺陷”的目標不斷邁進。
第三部分 結 語
自公司成立以來，公司嚴格遵守《公司法》《勞動法》《勞動合同法》《產品質量法》和《消費者權益保護法》等法律法規(guī)，自覺履行公司章程及公司制度，堅持“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的理念，保障員工的合法權益，恪守產品質量，“質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止”的質量宣言，“勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新”管理理念，創(chuàng)新品牌，共同努力打造我們自己的名牌產品。學習世界級先進企業(yè)的管理模式，優(yōu)化內部管理流程、整合管理方法，為實現“浙江制造”國內領先、國際一流的目標持續(xù)努力。
質量是每一個成功企業(yè)的永恒追求。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和消費者消費觀念的成熟，對產品的質量要求將會不斷提高。作為一個負責任的企業(yè)，海格在質量誠信體系建設上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標”認證為契機，認真夯實質量管理基礎，推動企業(yè)的發(fā)展，持續(xù)完善管理體系，提升質量管理水平，以公司戰(zhàn)略及“精益求精 顧客滿意意”的質量方針為指引，努力夯實質量誠信基礎，持續(xù)提升產質量競爭力，并向著“零缺陷”的目標不斷邁進，為客戶提供極具體驗感的優(yōu)質產品和優(yōu)良服務！
溫州市海格閥門有限公司
2024年3月溫州市海格鑄件有限公司
二零二四年三月
本公司出具的質量誠信報告，依據國家有關質量法律法規(guī)、規(guī)章及相關行業(yè)質量標準、規(guī)范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性負責，現將有關情況說明如下：
（1）報告范圍：溫州市海格鑄件有限公司
（2）報告時間：2023年１月至2023年12月，部分數據超出以上時間以實際為準
（3）報告發(fā)布周期：一年
（4）報告獲取方式：通過公司網站 ：http://www.64059.cn
公司從2011年成立至今，全體員工憑著堅定的理想和信念，執(zhí)著追求，開拓進取，取得了一定的成就。在公司取得的榮譽和業(yè)績背后，飽含著各級政府和主管部門的關心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關愛與鼓勵，飽含著合作伙伴和協(xié)作企業(yè)的信賴和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無私奉獻。
溫州市海格鑄件有限公司以“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的企業(yè)理念，爭創(chuàng)一流品牌。采用扁平式標準化質量管理體系，確保每道工序的完美，盡心盡力為客戶提供最具安全的鑄件。
公司關注企業(yè)在競爭環(huán)境中生存狀況，以堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，從產品生產到服務的全過程中，實行污染預防和持續(xù)改進要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產品與服務。公司一貫秉承“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的職業(yè)健康文化。堅持“精益求精 顧客滿意”的質量方針力求更好。
回首公司的發(fā)展歷程，我們在欣喜和振奮中，更感受到新的激勵與挑戰(zhàn)。展望公司的發(fā)展，我們對它美好的未來充滿信心。我會帶領全體員工在新的征程上，勇于奮進、開拓創(chuàng)新，以更高的標準和要求挑戰(zhàn)自我，超越自我。讓我們攜手共進，專業(yè)致力于鑄件制造，做鑄件行業(yè)領軍企業(yè)，共同努力！
1.3 企業(yè)簡介
溫州市海格閥門有限公司創(chuàng)辦于二0一一年，有限責任公司(自然人投資或控股)，位于風景秀麗的經濟活躍的溫州溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號。
本公司經過近8年的探索和發(fā)展，不斷適應顧客和市場經濟的需要,逐步形成以變壓器為系統(tǒng)產品的制造、銷售和服務為一體的企業(yè).在多年的實踐過程中逐步發(fā)展成經驗豐富、技術全面、管理水平不斷的現代化企業(yè)。特別是在產品質量方面具有一大批質量技術人才,樹立了一種為用戶想之所想、竭誠服務的敬業(yè)精神。正是這種可貴的精神、促進了整個企業(yè)全面發(fā)展,增進了與用戶之間的聯系,得到了用戶的認可及各界人士的贊許.在經營方面，主要經營：鑄件鑄件等產品。公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業(yè)精神，并以誠信、共贏、開創(chuàng)經營理念，創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境，以全新的管理模式，完善的技術，周到的服務，卓越的品質為生存根本，我們始終堅持用戶至上 用心服務于客戶，堅持用自己的服務去打動客戶。
總經理：王良輝
地址：溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號
郵編：325025
電話：0577-85820077
傳真：0577-85820088
報告正文
1.1 企業(yè)使命
提升鑄造技術含量、助力高端智能制造。
1.2 公司愿景
打造國內一流的綠色鑄造企業(yè)。
1.3核心價值觀
誠信、創(chuàng)新、專注、務實。
1.4 公司經營理念：
根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會。
1.5 企業(yè)精神：
勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新。
1.6品質承諾
質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止。
1.7 質量方針
精益求精 顧客滿意。
2.1質量管理機構
2.1.1 管理組織架構圖
公司的質量管理由最高領導者親自掛帥，副總對本公司產品質量工作全面負責，組織制定公司質量發(fā)展戰(zhàn)略、質量目標、年度質量工作計劃和質量保證措施。制訂了各級人員的質量職責，組織一年一度的管理評審，實施質量改善、質量攻關等活動。技質部是公司質量管理的獨立部門，實行質量安全“一票否決制”，確保出廠合格率100%。
2.1.1管理者代表
經公司最高管理者任命、并授權楊武賦于其在質量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。更好貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021 標準，加強對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理。具體職責包括：
--確保建立、實施、保持質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并符合標準的要求；
--確保過程、危險源、環(huán)境因素等得到識別、分析、確認、控制；
--報告質管理體系的整體績效及其改進，特別向最高管理者報告；
--確保在整個組織內推動以顧客為關注焦點、互利供方關系、持續(xù)改進、過程方法、詢證決策、領導作用、全員參與；確保在整個組織內提高員工的質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的意識；
--確保在策劃和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性；
--就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的外部聯絡。
2.1.2 技質部
--負責組織指導數據分析方法的應用并監(jiān)督；
--負責認證產品標志的管理。
--具體實施本過程的質量管理，開展各項質量管理活動，編制年度質量提升計劃，支撐公司高品質制造及質量目標的實現；
--在總經理領導下，負責公司質量目標的層層分解落實；
--組織實施來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗；
--根據產品標準和技術要求，編制進貨、過程和最終產品檢驗標準；
--負責各部門內部組織對不合格品評審和處置，并對生產過程中出現和流轉下工序的廢品進行監(jiān)控、確認；
--負責到期測量量具及測量設備的送檢，正確使用監(jiān)視測量裝置；
--負責對質量數據的匯總、統(tǒng)計和分析，負責因產品質量問題所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責協(xié)調、組織解決車間之間的工藝、質量問題；
--負責對本公司質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責參與合同評審；
--負責認證產品的例行檢驗和確認檢驗。
--組織實施產品客戶驗貨等各項工作；
--根據產品標準和技術要求，進貨、過程和最終檢驗標準的批準；
--負責對質量檢驗數據的匯總、統(tǒng)計和分析，以及所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責對質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責質量事故的調查和提出處理意見；
--負責客戶投訴處理與督導責任單位改進；
--負責對特殊工序、關鍵工序進行控制、監(jiān)督和檢查；
--負責參與供應商的評審、評定、績效匯總，對供應商有最終的否決權；
--負責公司質量成本的統(tǒng)計、匯總和分析；
--負責對認證產品一致性的監(jiān)視，確保產品的一致性。
--負責產品各項認證檢測工作；
--負責監(jiān)測裝置的登帳、編號、標識、周檢、維修、建檔等管理；
--根據各監(jiān)視測量儀器的重要度及特性編制操作規(guī)范。
2.1.3 辦公室
--確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持并持續(xù)改進；
--向最高管理者匯報質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進需求；
--確保員工在公司內提高滿足顧客要求的意識，提高全員的環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識；
--負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有關事宜與外部有關各方進行聯絡等。
2.1.4 其他部門及人員
根據公司《管理手冊》及相關文件規(guī)定，承擔各部門及崗位的質量責任。
2.2 質量管理體系
1、公司以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系標準要求為基礎，結合卓越績效模式和客戶的相關要求，形成了完整的海格質量管理標準體系。并通過內審、外審和管理評審，推進質量管理體系的不斷完善，持續(xù)改進其有效性。為此應做到下列要求：
--分配體系管理職責，對QMS的有效性承擔責任；
--制定QMS的質量方針和質量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；
--將公司QMS要求融入公司的業(yè)務過程；
--促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維；
--識別公司QMS所需的資源及其更新需要并配備這些資源；
--在公司內進行溝通，確保全員理解有效的質量管理和符合QMS要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質，提高QMS的有效性和管理績效；
--實施各項業(yè)務過程，實現公司目標和QMS的預期結果；
--推動改進；
--明確公司內部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。
--其它：
公司生產在受控條件下進行，嚴格按工藝操作，以達到出廠產品≥90%合格；
用良好的售后服務,及時處理顧客意見和抱怨，確保顧客滿意率≥90%；
重合同、守信譽，認真履行每份合同，及時處理變更，合同履約率達到100%。
追求裝備先進性，對在用設備進行良好維護，保證設施設備完好率95%以上。
2.3 質量安全風險管理與控制
質量安全與風險監(jiān)控方面。根據相關質量法規(guī)要求，建立了《應對風險和機遇的控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價管理程序》及產品檢驗規(guī)范等相關的管理制度，管理與控制產品質量關鍵特性。通過設立質量控制點對質量控制點的人員能力、設備、作業(yè)指導書、環(huán)境等策劃，使得產品質量關鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。
實行產品線班組負責制，產品線班組對所管理的產品質量，從投入到產出、再到交付后使用全權負責，一站式服務。
型式試驗方面，公司質量管理嚴格遵守國家法規(guī)和標準，實施并通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系認證，不斷完善質量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進行內部檢驗團隊專業(yè)技術培訓與提升。同時，把質檢人員分配到車間各工序，實行定人定崗定責，并將質量考核作為車間和車間員工月績效考核評比的重要內容。
應急管理方面，為預防突發(fā)事件的發(fā)生及發(fā)生突發(fā)性事件后的有序應對，公司成立了安委會和應急小組，制訂了相應的應急預案，對火災、斷電和可能造成質量事故的事項有相應的應急預案，每年定期舉行消防演練和各種災害應急演練，確保突發(fā)事件發(fā)生后，各級部門都能有效應對處置。
公司的質量誠信貫穿產品設計與生產、售后服務的全過程，建立了相關制度，加強員工的質量責任感和質量誠信教育，開展質量承諾活動。建立了質量事故報告制度和全流程可追溯制度，保障產品的質量安全。
3.1、產品全生命周期質量誠信管理
3.1.1產品設計誠信管理
公司規(guī)范設計開發(fā)，尊重知識產權。根據公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂新產品的開發(fā)計劃。在設計工作過程中充分考慮每個過程的內外部環(huán)境，認真識別過程的輸入與輸出要求，設立相適應的職能部門，確立部門的內外部職責和相互協(xié)作關系，設定并控制過程的結果。為確保滿足關鍵要求，對承擔過程管理的相關部門設立了考核指標，對各崗位人員進行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設計工作過程時充分考慮了新方法、新技術、新知識的應用以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產效率以及成本控制等要求予以設計控制。
3.1.2原材料或零部件采購管理
公司制定《外部提供產品和服務控制程序》、《相關方影響管理程序》，以控制供方、外部提供過程產品和服務。
公司應基于外部供方按照要求提供過程、產品和服務的能力，確定并實施對外部供方的評價、 選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應保留成文信息。
公司確保外部提供的過程、產品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產品和服務的能力產生不利影響。
公司應確保在與外部供方溝通之前，充分進行，確定的要求是充分和適宜的。
人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓，關鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應經培訓合格后經品管部確認。車間管理人員或者質檢經理定期對員工進行質量改進等相關培訓，提高操作員工的質量意識，要求車間工人嚴格按照規(guī)定進行生產操作。
設備管理：每年制訂設備的維護保養(yǎng)計劃并按計劃執(zhí)行，每天對設備進行點檢，涉及安全性能的設備每天按規(guī)定進行確認，確保設備的正常運行。
材料管理：嚴格進行材料標識管理，通過系統(tǒng)管控、員工自查、巡檢督查方式進行控制。技質部對不合格的物料進行鎖定和標識、隔離，未經解綁，發(fā)不出鎖定的物料。
控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉不合格品”的“三不”原則，由員工進行自檢、互檢。專職檢驗員嚴格執(zhí)行首件檢驗、巡檢及成品檢驗，切實保證終端產品質量。車間嚴格執(zhí)行產前會議制度，產品上線前均組織生產、質量、工程等相關崗位人員明確產品要求及歷史問題點，提前做好應對的準備和明確過程質量的控制重點，對于現場發(fā)現的可立即處理的質量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關人員改進；對于由長期數據統(tǒng)計發(fā)現的質量問題，則通過召開周質量例會或組織質量攻關小組進行跟進直至完成閉環(huán)整改。
現場與安全管理：公司建立了現場管理指標，并嚴格按照6S標準執(zhí)行。每周組織巡廠和現場管理檢查，對發(fā)現的問題及時進行通報并限期整改，并每月進行現場管理評比及獎勵活動。安全管理方面，公司制訂了有關安全管理制度及應急預案，落實三級安全教育制度，對員工進行安全知識及技能培訓，定期組織安全消防演練等應急預案演練。
測量設備管理：每年制訂測量設備的周期檢定計劃并嚴格執(zhí)行。對涉及安全性能檢測的設備，利用檢測設備（或好樣\壞樣)每天進行確認點檢，確保測量設備的有效性。
3.1.4產品售后質量誠信管理
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與市場業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給技質部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司建立并實施了相應的營銷策略，本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
3.2 質量文化建設
3.2.1 員工教育
公司將員工學習和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學習型組織，營造全員學習的氛圍作為長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，公司將員工培訓工作提到了議事日程，短期培訓班已不適應公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統(tǒng)地進行培訓，以提高員工的整體素質，公司建立并實施了《人力資源控制程序》。 公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓需求，制定員工培訓規(guī)劃和年度計劃，開展職工教育培訓，包括質量意識、質量知識、質量管理制度、專業(yè)知識等培訓內容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓計劃》等，對質量誠信教育進行了安排布置。
序號 | 課 程 名 稱 | 培 訓 對 象 | 預定月份 | 培訓頻次 | 培訓老師 |
1 | GB19001-2016、 GB24001-2016、ISO45001:2018標準講解 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.1.15 | 每年1次 | 外部培訓 |
2 | 消防安全培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.2.4 | 每年1次 | 外部培訓 |
3 | 公司三體系《管理手冊》《程序文件》以及管理制度 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.3.22 | 每年1次 | 外部培訓 |
4 | 內部審核知識培訓 | 內審員 | 2024.4.9 | 每年1次 | 外部培訓 |
5 | 團體標準T/ZZB 0772-2018泵用不銹鋼葉輪精密鑄件培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.5.16 | 每年1次 | 外部培訓 |
6 | 《“浙江制造”評價規(guī)范》通用要求和管理要求相關知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.6.20 | 每年1次 | 外部培訓 |
7 | 認證證書、認證標志以及認證產品一致性知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.7.25 | 每年1次 | 外部培訓 |
8 | 安全生產相關知識 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.8.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
9 | 客訴處理培訓 | 銷售、生產、質檢相關人員 | 2024.9.10 | 每年1次 | 內部培訓 |
10 | 職業(yè)病的危害與預防 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.10.17 | 每年1次 | 內部培訓 |
11 | 法律、法規(guī)知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.11.13 | 每年1次 | 內部培訓 |
12 | 公司方針、目標培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.12.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
表3.2-1 公司培訓系統(tǒng)
根據公司教育培訓系統(tǒng)及計劃對全體員工進行了質量誠信和質量管理意識方面的教育培訓，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結，確保了培訓效果和質量。
3.2.2 誠信自律
公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質量誠信建設視為重要的一環(huán)。樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經營理念，守法經營，自覺接受有關部門的監(jiān)督管理。真實、準確、及時、完整地在網上披露信息，確保所有投資者都能夠及時的獲取公司發(fā)布的信息；同時，公司通過投資者互動平臺、投資者熱線、互動郵箱等多種方式與投資者進行溝通交流。
3.3營造誠信守法環(huán)境
3.3.1恪守誠信
公司恪守商業(yè)道德，堅持誠信經營和公平競爭原則。公司從多年的經營實踐中總結提煉的價值觀就是“誠信、創(chuàng)新、專注、務實”，并以此為準繩奉行不止，高層領導帶頭學習《公司法》、《產品質量法》、《環(huán)境保護法》、《勞動法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。針對銷售業(yè)務，公司從不違約，也從不因為價格、質量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內外客戶的信賴。
3.3.2遵紀守法
公司高管帶頭認真學習《公司法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》等有關法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內進行生產經營活動，遵守企業(yè)的章程、決議、制度，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權代理職務協(xié)議等方式，堅持合法經營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關條例規(guī)定。
公司認真貫徹執(zhí)行《勞動法》等國家相關法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動合同，成立了完善的工會組織，積極保障員工權益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業(yè)培訓等內容進行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓，有效維護了員工的合法權益。公司導入職業(yè)安全健康體系認證，通過對公司的生產和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展質量管理、安全操作培訓等一系列活動，此外積極進行生產區(qū)域產線改造，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。
第四章 質量管理基礎
4.1 標準管理
公司注重標準化體系建設，將標準化工作作為企業(yè)的一項主要工作。建立了較為完備的企業(yè)標準化體系。質量管理標準方面，以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系要求為基礎，結合公司的實際情況，形成了質量管理體系文件。
公司質量管理體系文件結構
公司建立了以技術標準為主體，層次分明、機構合理、覆蓋各專業(yè)的標準體系。
4.2 計量管理
公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗的檢測設備；生產過程的計量檢測設備建立了系統(tǒng)的體系和控制方法。設有專職人員負責設備的選型、委外校準/檢定、和確認。和在用檢測設備的定期委外校準或檢定工作，并增加內部定期核查的方法為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。
為確保產品質量，在生產工藝中嚴格過程控制，對操作工使用的檢測工具、計量器具進行管理，按要求定時進行校準，確保計量設備計量的準確性。
對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領用出庫必須通過檢定或校準并經過計量確認方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定/校準和確認，強化現場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現問題及時處理。
4.3 認證管理
為全面提升產品質量，確保各項生產經營活動規(guī)范及標準，公司先后通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021管理體系認證。
公司堅持“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的ES方針，通過加強對生產全過程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節(jié)約成本，減少污染，以及倡導健康生活方式，關注員工職業(yè)健康，努力改善工作環(huán)境。為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內審加外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現閉環(huán)式管理和文件的標準化管理模式，確保公司體系運行的規(guī)范、科學、高效。
4.4 特種設備安全管理
我公司按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產管理制度、設備管理制度和安全操作規(guī)程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違” 現象發(fā)生。
為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。
第五章 產品質量責任
5.1 產品質量水平
本公司主要產品主要為泵用不銹鋼葉輪精密鑄件，產品達到“浙江制造”認證標準的水平。
產品的關鍵和重要特性必須經過100%工序檢測合格才進行轉序。產品一次交驗的合格率達到98%以上。
圖5.1 質量管理體系證書
5.2 產品售后責任
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與銷售業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給品管部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
5.3企業(yè)社會責任
公司在專注于經營發(fā)展的同時，也不遺余力地參與到慈善事業(yè)中，承擔起自己的各項社會責任，公司具體在社會責任方面的作為，詳見《社會責任報告》。
第六章 產品質量承諾
6.1 質量投訴處理
投訴的處理流程：供銷部負責收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴，流程見圖6.1投訴管理流程。技質部的職責是：客戶質量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；業(yè)務員外部質量處理支持、重大售后服務的組織與落實；協(xié)助業(yè)務員做好質量信息的處理回復；客戶質量要求識別輸入與管理；與公司技質部等職能部門接口做好售后服務工作；外部質量運行、客戶質量滿意度分析與組織改善等。最大限度減少顧客不滿和業(yè)務流失。
供銷部負責接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過客訴處理記錄或顧客專用格式，將相關信息傳遞到技質部，技質部接到顧客投訴反饋信息后，立即組織相關人員對可疑產品進行區(qū)分隔離：①區(qū)分隔離的可疑產品包括在制品，成品倉庫，發(fā)運的在途品，外庫存，涉及到外協(xié)件和原材料的應包含原材料庫和相應的分供方；②技質部組織相關人員根據異常情況，確定臨時措施，對可疑不合格品進行檢查、返工、返修或者報廢處理；必要時，填寫《客訴處理報告單》；③在24小時之內把相關信息返回到顧客。
若分析確認的結果是本公司的制造質量問題，技質部組織相關人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正和預防措施并組織實施，適當采用與風險相適應的防錯技術。技質部評價糾正和預防措施的有效性，防止問題的再次發(fā)生。
投訴信息的積累、分析。售后服務、技質部負責定期對顧客投訴情況進行統(tǒng)計。技質部負責對顧客反饋回的《質量信息反饋單》等單據和產品退回的情報展開分析，制訂解決的措施，跟蹤解決措施的有效性直至問題關閉。
6.2產品質量承諾
為構建誠信經營、公平競爭的市場環(huán)境，切實保證產品質量及服務質量，維護消費者合法權益，公司向社會作出鄭重承諾：
嚴格遵守《產品質量法》、《消費者權益保護法》、《浙江制造標準》等法規(guī)和標準，嚴格執(zhí)行相關質量標準，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制假冒偽劣，欺詐消費者等失信行為。落實企業(yè)的質量主體責任，自覺接受監(jiān)督，以匠心制造精品，滿足消費者對高質量產品的期待和要求。
推進售后服務體系建設，落實三包措施及公司的各項承諾，對消費者及客戶的投訴做出快速響應。并承諾，對于顧客的投訴:
①一般問題的處理不得超過12小時，12小時內處理結果反饋給客戶職能人員；
②影響較大的問題的處理不得超過6小時，6小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
③嚴重及重大問題的處理不得超過4小時，4小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
④顧客的建議處理周期為3天，任何處理意見均應在隔日內反饋客戶職能人員。
邁向目標零缺陷
加強全員、全過程、全方位的質量管理，推行先進的質量管理方法，完善質量保證體系，加強原材料、生產過程和產品出廠等全過程質量控制，向質量“零缺陷”的目標不斷邁進。
第三部分 結 語
自公司成立以來，公司嚴格遵守《公司法》《勞動法》《勞動合同法》《產品質量法》和《消費者權益保護法》等法律法規(guī)，自覺履行公司章程及公司制度，堅持“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的理念，保障員工的合法權益，恪守產品質量，“質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止”的質量宣言，“勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新”管理理念，創(chuàng)新品牌，共同努力打造我們自己的名牌產品。學習世界級先進企業(yè)的管理模式，優(yōu)化內部管理流程、整合管理方法，為實現“浙江制造”國內領先、國際一流的目標持續(xù)努力。
質量是每一個成功企業(yè)的永恒追求。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和消費者消費觀念的成熟，對產品的質量要求將會不斷提高。作為一個負責任的企業(yè)，海格在質量誠信體系建設上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標”認證為契機，認真夯實質量管理基礎，推動企業(yè)的發(fā)展，持續(xù)完善管理體系，提升質量管理水平，以公司戰(zhàn)略及“精益求精 顧客滿意意”的質量方針為指引，努力夯實質量誠信基礎，持續(xù)提升產質量競爭力，并向著“零缺陷”的目標不斷邁進，為客戶提供極具體驗感的優(yōu)質產品和優(yōu)良服務！
溫州市海格閥門有限公司
2024年3月溫州市海格鑄件有限公司
二零二四年三月
本公司出具的質量誠信報告，依據國家有關質量法律法規(guī)、規(guī)章及相關行業(yè)質量標準、規(guī)范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性負責，現將有關情況說明如下：
（1）報告范圍：溫州市海格鑄件有限公司
（2）報告時間：2023年１月至2023年12月，部分數據超出以上時間以實際為準
（3）報告發(fā)布周期：一年
（4）報告獲取方式：通過公司網站 ：http://www.64059.cn
公司從2011年成立至今，全體員工憑著堅定的理想和信念，執(zhí)著追求，開拓進取，取得了一定的成就。在公司取得的榮譽和業(yè)績背后，飽含著各級政府和主管部門的關心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關愛與鼓勵，飽含著合作伙伴和協(xié)作企業(yè)的信賴和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無私奉獻。
溫州市海格鑄件有限公司以“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的企業(yè)理念，爭創(chuàng)一流品牌。采用扁平式標準化質量管理體系，確保每道工序的完美，盡心盡力為客戶提供最具安全的鑄件。
公司關注企業(yè)在競爭環(huán)境中生存狀況，以堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，從產品生產到服務的全過程中，實行污染預防和持續(xù)改進要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產品與服務。公司一貫秉承“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的職業(yè)健康文化。堅持“精益求精 顧客滿意”的質量方針力求更好。
回首公司的發(fā)展歷程，我們在欣喜和振奮中，更感受到新的激勵與挑戰(zhàn)。展望公司的發(fā)展，我們對它美好的未來充滿信心。我會帶領全體員工在新的征程上，勇于奮進、開拓創(chuàng)新，以更高的標準和要求挑戰(zhàn)自我，超越自我。讓我們攜手共進，專業(yè)致力于鑄件制造，做鑄件行業(yè)領軍企業(yè)，共同努力！
1.3 企業(yè)簡介
溫州市海格閥門有限公司創(chuàng)辦于二0一一年，有限責任公司(自然人投資或控股)，位于風景秀麗的經濟活躍的溫州溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號。
本公司經過近8年的探索和發(fā)展，不斷適應顧客和市場經濟的需要,逐步形成以變壓器為系統(tǒng)產品的制造、銷售和服務為一體的企業(yè).在多年的實踐過程中逐步發(fā)展成經驗豐富、技術全面、管理水平不斷的現代化企業(yè)。特別是在產品質量方面具有一大批質量技術人才,樹立了一種為用戶想之所想、竭誠服務的敬業(yè)精神。正是這種可貴的精神、促進了整個企業(yè)全面發(fā)展,增進了與用戶之間的聯系,得到了用戶的認可及各界人士的贊許.在經營方面，主要經營：鑄件鑄件等產品。公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業(yè)精神，并以誠信、共贏、開創(chuàng)經營理念，創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境，以全新的管理模式，完善的技術，周到的服務，卓越的品質為生存根本，我們始終堅持用戶至上 用心服務于客戶，堅持用自己的服務去打動客戶。
總經理：王良輝
地址：溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號
郵編：325025
電話：0577-85820077
傳真：0577-85820088
報告正文
1.1 企業(yè)使命
提升鑄造技術含量、助力高端智能制造。
1.2 公司愿景
打造國內一流的綠色鑄造企業(yè)。
1.3核心價值觀
誠信、創(chuàng)新、專注、務實。
1.4 公司經營理念：
根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會。
1.5 企業(yè)精神：
勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新。
1.6品質承諾
質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止。
1.7 質量方針
精益求精 顧客滿意。
2.1質量管理機構
2.1.1 管理組織架構圖
公司的質量管理由最高領導者親自掛帥，副總對本公司產品質量工作全面負責，組織制定公司質量發(fā)展戰(zhàn)略、質量目標、年度質量工作計劃和質量保證措施。制訂了各級人員的質量職責，組織一年一度的管理評審，實施質量改善、質量攻關等活動。技質部是公司質量管理的獨立部門，實行質量安全“一票否決制”，確保出廠合格率100%。
2.1.1管理者代表
經公司最高管理者任命、并授權楊武賦于其在質量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。更好貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021 標準，加強對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理。具體職責包括：
--確保建立、實施、保持質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并符合標準的要求；
--確保過程、危險源、環(huán)境因素等得到識別、分析、確認、控制；
--報告質管理體系的整體績效及其改進，特別向最高管理者報告；
--確保在整個組織內推動以顧客為關注焦點、互利供方關系、持續(xù)改進、過程方法、詢證決策、領導作用、全員參與；確保在整個組織內提高員工的質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的意識；
--確保在策劃和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性；
--就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的外部聯絡。
2.1.2 技質部
--負責組織指導數據分析方法的應用并監(jiān)督；
--負責認證產品標志的管理。
--具體實施本過程的質量管理，開展各項質量管理活動，編制年度質量提升計劃，支撐公司高品質制造及質量目標的實現；
--在總經理領導下，負責公司質量目標的層層分解落實；
--組織實施來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗；
--根據產品標準和技術要求，編制進貨、過程和最終產品檢驗標準；
--負責各部門內部組織對不合格品評審和處置，并對生產過程中出現和流轉下工序的廢品進行監(jiān)控、確認；
--負責到期測量量具及測量設備的送檢，正確使用監(jiān)視測量裝置；
--負責對質量數據的匯總、統(tǒng)計和分析，負責因產品質量問題所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責協(xié)調、組織解決車間之間的工藝、質量問題；
--負責對本公司質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責參與合同評審；
--負責認證產品的例行檢驗和確認檢驗。
--組織實施產品客戶驗貨等各項工作；
--根據產品標準和技術要求，進貨、過程和最終檢驗標準的批準；
--負責對質量檢驗數據的匯總、統(tǒng)計和分析，以及所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責對質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責質量事故的調查和提出處理意見；
--負責客戶投訴處理與督導責任單位改進；
--負責對特殊工序、關鍵工序進行控制、監(jiān)督和檢查；
--負責參與供應商的評審、評定、績效匯總，對供應商有最終的否決權；
--負責公司質量成本的統(tǒng)計、匯總和分析；
--負責對認證產品一致性的監(jiān)視，確保產品的一致性。
--負責產品各項認證檢測工作；
--負責監(jiān)測裝置的登帳、編號、標識、周檢、維修、建檔等管理；
--根據各監(jiān)視測量儀器的重要度及特性編制操作規(guī)范。
2.1.3 辦公室
--確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持并持續(xù)改進；
--向最高管理者匯報質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進需求；
--確保員工在公司內提高滿足顧客要求的意識，提高全員的環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識；
--負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有關事宜與外部有關各方進行聯絡等。
2.1.4 其他部門及人員
根據公司《管理手冊》及相關文件規(guī)定，承擔各部門及崗位的質量責任。
2.2 質量管理體系
1、公司以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系標準要求為基礎，結合卓越績效模式和客戶的相關要求，形成了完整的海格質量管理標準體系。并通過內審、外審和管理評審，推進質量管理體系的不斷完善，持續(xù)改進其有效性。為此應做到下列要求：
--分配體系管理職責，對QMS的有效性承擔責任；
--制定QMS的質量方針和質量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；
--將公司QMS要求融入公司的業(yè)務過程；
--促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維；
--識別公司QMS所需的資源及其更新需要并配備這些資源；
--在公司內進行溝通，確保全員理解有效的質量管理和符合QMS要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質，提高QMS的有效性和管理績效；
--實施各項業(yè)務過程，實現公司目標和QMS的預期結果；
--推動改進；
--明確公司內部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。
--其它：
公司生產在受控條件下進行，嚴格按工藝操作，以達到出廠產品≥90%合格；
用良好的售后服務,及時處理顧客意見和抱怨，確保顧客滿意率≥90%；
重合同、守信譽，認真履行每份合同，及時處理變更，合同履約率達到100%。
追求裝備先進性，對在用設備進行良好維護，保證設施設備完好率95%以上。
2.3 質量安全風險管理與控制
質量安全與風險監(jiān)控方面。根據相關質量法規(guī)要求，建立了《應對風險和機遇的控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價管理程序》及產品檢驗規(guī)范等相關的管理制度，管理與控制產品質量關鍵特性。通過設立質量控制點對質量控制點的人員能力、設備、作業(yè)指導書、環(huán)境等策劃，使得產品質量關鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。
實行產品線班組負責制，產品線班組對所管理的產品質量，從投入到產出、再到交付后使用全權負責，一站式服務。
型式試驗方面，公司質量管理嚴格遵守國家法規(guī)和標準，實施并通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系認證，不斷完善質量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進行內部檢驗團隊專業(yè)技術培訓與提升。同時，把質檢人員分配到車間各工序，實行定人定崗定責，并將質量考核作為車間和車間員工月績效考核評比的重要內容。
應急管理方面，為預防突發(fā)事件的發(fā)生及發(fā)生突發(fā)性事件后的有序應對，公司成立了安委會和應急小組，制訂了相應的應急預案，對火災、斷電和可能造成質量事故的事項有相應的應急預案，每年定期舉行消防演練和各種災害應急演練，確保突發(fā)事件發(fā)生后，各級部門都能有效應對處置。
公司的質量誠信貫穿產品設計與生產、售后服務的全過程，建立了相關制度，加強員工的質量責任感和質量誠信教育，開展質量承諾活動。建立了質量事故報告制度和全流程可追溯制度，保障產品的質量安全。
3.1、產品全生命周期質量誠信管理
3.1.1產品設計誠信管理
公司規(guī)范設計開發(fā)，尊重知識產權。根據公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂新產品的開發(fā)計劃。在設計工作過程中充分考慮每個過程的內外部環(huán)境，認真識別過程的輸入與輸出要求，設立相適應的職能部門，確立部門的內外部職責和相互協(xié)作關系，設定并控制過程的結果。為確保滿足關鍵要求，對承擔過程管理的相關部門設立了考核指標，對各崗位人員進行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設計工作過程時充分考慮了新方法、新技術、新知識的應用以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產效率以及成本控制等要求予以設計控制。
3.1.2原材料或零部件采購管理
公司制定《外部提供產品和服務控制程序》、《相關方影響管理程序》，以控制供方、外部提供過程產品和服務。
公司應基于外部供方按照要求提供過程、產品和服務的能力，確定并實施對外部供方的評價、 選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應保留成文信息。
公司確保外部提供的過程、產品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產品和服務的能力產生不利影響。
公司應確保在與外部供方溝通之前，充分進行，確定的要求是充分和適宜的。
人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓，關鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應經培訓合格后經品管部確認。車間管理人員或者質檢經理定期對員工進行質量改進等相關培訓，提高操作員工的質量意識，要求車間工人嚴格按照規(guī)定進行生產操作。
設備管理：每年制訂設備的維護保養(yǎng)計劃并按計劃執(zhí)行，每天對設備進行點檢，涉及安全性能的設備每天按規(guī)定進行確認，確保設備的正常運行。
材料管理：嚴格進行材料標識管理，通過系統(tǒng)管控、員工自查、巡檢督查方式進行控制。技質部對不合格的物料進行鎖定和標識、隔離，未經解綁，發(fā)不出鎖定的物料。
控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉不合格品”的“三不”原則，由員工進行自檢、互檢。專職檢驗員嚴格執(zhí)行首件檢驗、巡檢及成品檢驗，切實保證終端產品質量。車間嚴格執(zhí)行產前會議制度，產品上線前均組織生產、質量、工程等相關崗位人員明確產品要求及歷史問題點，提前做好應對的準備和明確過程質量的控制重點，對于現場發(fā)現的可立即處理的質量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關人員改進；對于由長期數據統(tǒng)計發(fā)現的質量問題，則通過召開周質量例會或組織質量攻關小組進行跟進直至完成閉環(huán)整改。
現場與安全管理：公司建立了現場管理指標，并嚴格按照6S標準執(zhí)行。每周組織巡廠和現場管理檢查，對發(fā)現的問題及時進行通報并限期整改，并每月進行現場管理評比及獎勵活動。安全管理方面，公司制訂了有關安全管理制度及應急預案，落實三級安全教育制度，對員工進行安全知識及技能培訓，定期組織安全消防演練等應急預案演練。
測量設備管理：每年制訂測量設備的周期檢定計劃并嚴格執(zhí)行。對涉及安全性能檢測的設備，利用檢測設備（或好樣\壞樣)每天進行確認點檢，確保測量設備的有效性。
3.1.4產品售后質量誠信管理
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與市場業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給技質部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司建立并實施了相應的營銷策略，本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
3.2 質量文化建設
3.2.1 員工教育
公司將員工學習和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學習型組織，營造全員學習的氛圍作為長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，公司將員工培訓工作提到了議事日程，短期培訓班已不適應公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統(tǒng)地進行培訓，以提高員工的整體素質，公司建立并實施了《人力資源控制程序》。 公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓需求，制定員工培訓規(guī)劃和年度計劃，開展職工教育培訓，包括質量意識、質量知識、質量管理制度、專業(yè)知識等培訓內容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓計劃》等，對質量誠信教育進行了安排布置。
序號 | 課 程 名 稱 | 培 訓 對 象 | 預定月份 | 培訓頻次 | 培訓老師 |
1 | GB19001-2016、 GB24001-2016、ISO45001:2018標準講解 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.1.15 | 每年1次 | 外部培訓 |
2 | 消防安全培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.2.4 | 每年1次 | 外部培訓 |
3 | 公司三體系《管理手冊》《程序文件》以及管理制度 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.3.22 | 每年1次 | 外部培訓 |
4 | 內部審核知識培訓 | 內審員 | 2024.4.9 | 每年1次 | 外部培訓 |
5 | 團體標準T/ZZB 0772-2018泵用不銹鋼葉輪精密鑄件培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.5.16 | 每年1次 | 外部培訓 |
6 | 《“浙江制造”評價規(guī)范》通用要求和管理要求相關知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.6.20 | 每年1次 | 外部培訓 |
7 | 認證證書、認證標志以及認證產品一致性知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.7.25 | 每年1次 | 外部培訓 |
8 | 安全生產相關知識 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.8.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
9 | 客訴處理培訓 | 銷售、生產、質檢相關人員 | 2024.9.10 | 每年1次 | 內部培訓 |
10 | 職業(yè)病的危害與預防 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.10.17 | 每年1次 | 內部培訓 |
11 | 法律、法規(guī)知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.11.13 | 每年1次 | 內部培訓 |
12 | 公司方針、目標培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.12.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
表3.2-1 公司培訓系統(tǒng)
根據公司教育培訓系統(tǒng)及計劃對全體員工進行了質量誠信和質量管理意識方面的教育培訓，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結，確保了培訓效果和質量。
3.2.2 誠信自律
公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質量誠信建設視為重要的一環(huán)。樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經營理念，守法經營，自覺接受有關部門的監(jiān)督管理。真實、準確、及時、完整地在網上披露信息，確保所有投資者都能夠及時的獲取公司發(fā)布的信息；同時，公司通過投資者互動平臺、投資者熱線、互動郵箱等多種方式與投資者進行溝通交流。
3.3營造誠信守法環(huán)境
3.3.1恪守誠信
公司恪守商業(yè)道德，堅持誠信經營和公平競爭原則。公司從多年的經營實踐中總結提煉的價值觀就是“誠信、創(chuàng)新、專注、務實”，并以此為準繩奉行不止，高層領導帶頭學習《公司法》、《產品質量法》、《環(huán)境保護法》、《勞動法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。針對銷售業(yè)務，公司從不違約，也從不因為價格、質量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內外客戶的信賴。
3.3.2遵紀守法
公司高管帶頭認真學習《公司法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》等有關法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內進行生產經營活動，遵守企業(yè)的章程、決議、制度，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權代理職務協(xié)議等方式，堅持合法經營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關條例規(guī)定。
公司認真貫徹執(zhí)行《勞動法》等國家相關法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動合同，成立了完善的工會組織，積極保障員工權益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業(yè)培訓等內容進行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓，有效維護了員工的合法權益。公司導入職業(yè)安全健康體系認證，通過對公司的生產和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展質量管理、安全操作培訓等一系列活動，此外積極進行生產區(qū)域產線改造，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。
第四章 質量管理基礎
4.1 標準管理
公司注重標準化體系建設，將標準化工作作為企業(yè)的一項主要工作。建立了較為完備的企業(yè)標準化體系。質量管理標準方面，以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系要求為基礎，結合公司的實際情況，形成了質量管理體系文件。
公司質量管理體系文件結構
公司建立了以技術標準為主體，層次分明、機構合理、覆蓋各專業(yè)的標準體系。
4.2 計量管理
公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗的檢測設備；生產過程的計量檢測設備建立了系統(tǒng)的體系和控制方法。設有專職人員負責設備的選型、委外校準/檢定、和確認。和在用檢測設備的定期委外校準或檢定工作，并增加內部定期核查的方法為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。
為確保產品質量，在生產工藝中嚴格過程控制，對操作工使用的檢測工具、計量器具進行管理，按要求定時進行校準，確保計量設備計量的準確性。
對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領用出庫必須通過檢定或校準并經過計量確認方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定/校準和確認，強化現場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現問題及時處理。
4.3 認證管理
為全面提升產品質量，確保各項生產經營活動規(guī)范及標準，公司先后通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021管理體系認證。
公司堅持“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的ES方針，通過加強對生產全過程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節(jié)約成本，減少污染，以及倡導健康生活方式，關注員工職業(yè)健康，努力改善工作環(huán)境。為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內審加外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現閉環(huán)式管理和文件的標準化管理模式，確保公司體系運行的規(guī)范、科學、高效。
4.4 特種設備安全管理
我公司按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產管理制度、設備管理制度和安全操作規(guī)程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違” 現象發(fā)生。
為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。
第五章 產品質量責任
5.1 產品質量水平
本公司主要產品主要為泵用不銹鋼葉輪精密鑄件，產品達到“浙江制造”認證標準的水平。
產品的關鍵和重要特性必須經過100%工序檢測合格才進行轉序。產品一次交驗的合格率達到98%以上。
圖5.1 質量管理體系證書
5.2 產品售后責任
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與銷售業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給品管部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
5.3企業(yè)社會責任
公司在專注于經營發(fā)展的同時，也不遺余力地參與到慈善事業(yè)中，承擔起自己的各項社會責任，公司具體在社會責任方面的作為，詳見《社會責任報告》。
第六章 產品質量承諾
6.1 質量投訴處理
投訴的處理流程：供銷部負責收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴，流程見圖6.1投訴管理流程。技質部的職責是：客戶質量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；業(yè)務員外部質量處理支持、重大售后服務的組織與落實；協(xié)助業(yè)務員做好質量信息的處理回復；客戶質量要求識別輸入與管理；與公司技質部等職能部門接口做好售后服務工作；外部質量運行、客戶質量滿意度分析與組織改善等。最大限度減少顧客不滿和業(yè)務流失。
供銷部負責接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過客訴處理記錄或顧客專用格式，將相關信息傳遞到技質部，技質部接到顧客投訴反饋信息后，立即組織相關人員對可疑產品進行區(qū)分隔離：①區(qū)分隔離的可疑產品包括在制品，成品倉庫，發(fā)運的在途品，外庫存，涉及到外協(xié)件和原材料的應包含原材料庫和相應的分供方；②技質部組織相關人員根據異常情況，確定臨時措施，對可疑不合格品進行檢查、返工、返修或者報廢處理；必要時，填寫《客訴處理報告單》；③在24小時之內把相關信息返回到顧客。
若分析確認的結果是本公司的制造質量問題，技質部組織相關人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正和預防措施并組織實施，適當采用與風險相適應的防錯技術。技質部評價糾正和預防措施的有效性，防止問題的再次發(fā)生。
投訴信息的積累、分析。售后服務、技質部負責定期對顧客投訴情況進行統(tǒng)計。技質部負責對顧客反饋回的《質量信息反饋單》等單據和產品退回的情報展開分析，制訂解決的措施，跟蹤解決措施的有效性直至問題關閉。
6.2產品質量承諾
為構建誠信經營、公平競爭的市場環(huán)境，切實保證產品質量及服務質量，維護消費者合法權益，公司向社會作出鄭重承諾：
嚴格遵守《產品質量法》、《消費者權益保護法》、《浙江制造標準》等法規(guī)和標準，嚴格執(zhí)行相關質量標準，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制假冒偽劣，欺詐消費者等失信行為。落實企業(yè)的質量主體責任，自覺接受監(jiān)督，以匠心制造精品，滿足消費者對高質量產品的期待和要求。
推進售后服務體系建設，落實三包措施及公司的各項承諾，對消費者及客戶的投訴做出快速響應。并承諾，對于顧客的投訴:
①一般問題的處理不得超過12小時，12小時內處理結果反饋給客戶職能人員；
②影響較大的問題的處理不得超過6小時，6小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
③嚴重及重大問題的處理不得超過4小時，4小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
④顧客的建議處理周期為3天，任何處理意見均應在隔日內反饋客戶職能人員。
邁向目標零缺陷
加強全員、全過程、全方位的質量管理，推行先進的質量管理方法，完善質量保證體系，加強原材料、生產過程和產品出廠等全過程質量控制，向質量“零缺陷”的目標不斷邁進。
第三部分 結 語
自公司成立以來，公司嚴格遵守《公司法》《勞動法》《勞動合同法》《產品質量法》和《消費者權益保護法》等法律法規(guī)，自覺履行公司章程及公司制度，堅持“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的理念，保障員工的合法權益，恪守產品質量，“質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止”的質量宣言，“勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新”管理理念，創(chuàng)新品牌，共同努力打造我們自己的名牌產品。學習世界級先進企業(yè)的管理模式，優(yōu)化內部管理流程、整合管理方法，為實現“浙江制造”國內領先、國際一流的目標持續(xù)努力。
質量是每一個成功企業(yè)的永恒追求。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和消費者消費觀念的成熟，對產品的質量要求將會不斷提高。作為一個負責任的企業(yè)，海格在質量誠信體系建設上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標”認證為契機，認真夯實質量管理基礎，推動企業(yè)的發(fā)展，持續(xù)完善管理體系，提升質量管理水平，以公司戰(zhàn)略及“精益求精 顧客滿意意”的質量方針為指引，努力夯實質量誠信基礎，持續(xù)提升產質量競爭力，并向著“零缺陷”的目標不斷邁進，為客戶提供極具體驗感的優(yōu)質產品和優(yōu)良服務！
溫州市海格閥門有限公司
2024年3月溫州市海格鑄件有限公司
二零二四年三月
本公司出具的質量誠信報告，依據國家有關質量法律法規(guī)、規(guī)章及相關行業(yè)質量標準、規(guī)范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性負責，現將有關情況說明如下：
（1）報告范圍：溫州市海格鑄件有限公司
（2）報告時間：2023年１月至2023年12月，部分數據超出以上時間以實際為準
（3）報告發(fā)布周期：一年
（4）報告獲取方式：通過公司網站 ：http://www.64059.cn
公司從2011年成立至今，全體員工憑著堅定的理想和信念，執(zhí)著追求，開拓進取，取得了一定的成就。在公司取得的榮譽和業(yè)績背后，飽含著各級政府和主管部門的關心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關愛與鼓勵，飽含著合作伙伴和協(xié)作企業(yè)的信賴和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無私奉獻。
溫州市海格鑄件有限公司以“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的企業(yè)理念，爭創(chuàng)一流品牌。采用扁平式標準化質量管理體系，確保每道工序的完美，盡心盡力為客戶提供最具安全的鑄件。
公司關注企業(yè)在競爭環(huán)境中生存狀況，以堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，從產品生產到服務的全過程中，實行污染預防和持續(xù)改進要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產品與服務。公司一貫秉承“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的職業(yè)健康文化。堅持“精益求精 顧客滿意”的質量方針力求更好。
回首公司的發(fā)展歷程，我們在欣喜和振奮中，更感受到新的激勵與挑戰(zhàn)。展望公司的發(fā)展，我們對它美好的未來充滿信心。我會帶領全體員工在新的征程上，勇于奮進、開拓創(chuàng)新，以更高的標準和要求挑戰(zhàn)自我，超越自我。讓我們攜手共進，專業(yè)致力于鑄件制造，做鑄件行業(yè)領軍企業(yè)，共同努力！
1.3 企業(yè)簡介
溫州市海格閥門有限公司創(chuàng)辦于二0一一年，有限責任公司(自然人投資或控股)，位于風景秀麗的經濟活躍的溫州溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號。
本公司經過近8年的探索和發(fā)展，不斷適應顧客和市場經濟的需要,逐步形成以變壓器為系統(tǒng)產品的制造、銷售和服務為一體的企業(yè).在多年的實踐過程中逐步發(fā)展成經驗豐富、技術全面、管理水平不斷的現代化企業(yè)。特別是在產品質量方面具有一大批質量技術人才,樹立了一種為用戶想之所想、竭誠服務的敬業(yè)精神。正是這種可貴的精神、促進了整個企業(yè)全面發(fā)展,增進了與用戶之間的聯系,得到了用戶的認可及各界人士的贊許.在經營方面，主要經營：鑄件鑄件等產品。公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業(yè)精神，并以誠信、共贏、開創(chuàng)經營理念，創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境，以全新的管理模式，完善的技術，周到的服務，卓越的品質為生存根本，我們始終堅持用戶至上 用心服務于客戶，堅持用自己的服務去打動客戶。
總經理：王良輝
地址：溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號
郵編：325025
電話：0577-85820077
傳真：0577-85820088
報告正文
1.1 企業(yè)使命
提升鑄造技術含量、助力高端智能制造。
1.2 公司愿景
打造國內一流的綠色鑄造企業(yè)。
1.3核心價值觀
誠信、創(chuàng)新、專注、務實。
1.4 公司經營理念：
根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會。
1.5 企業(yè)精神：
勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新。
1.6品質承諾
質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止。
1.7 質量方針
精益求精 顧客滿意。
2.1質量管理機構
2.1.1 管理組織架構圖
公司的質量管理由最高領導者親自掛帥，副總對本公司產品質量工作全面負責，組織制定公司質量發(fā)展戰(zhàn)略、質量目標、年度質量工作計劃和質量保證措施。制訂了各級人員的質量職責，組織一年一度的管理評審，實施質量改善、質量攻關等活動。技質部是公司質量管理的獨立部門，實行質量安全“一票否決制”，確保出廠合格率100%。
2.1.1管理者代表
經公司最高管理者任命、并授權楊武賦于其在質量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。更好貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021 標準，加強對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理。具體職責包括：
--確保建立、實施、保持質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并符合標準的要求；
--確保過程、危險源、環(huán)境因素等得到識別、分析、確認、控制；
--報告質管理體系的整體績效及其改進，特別向最高管理者報告；
--確保在整個組織內推動以顧客為關注焦點、互利供方關系、持續(xù)改進、過程方法、詢證決策、領導作用、全員參與；確保在整個組織內提高員工的質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的意識；
--確保在策劃和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性；
--就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的外部聯絡。
2.1.2 技質部
--負責組織指導數據分析方法的應用并監(jiān)督；
--負責認證產品標志的管理。
--具體實施本過程的質量管理，開展各項質量管理活動，編制年度質量提升計劃，支撐公司高品質制造及質量目標的實現；
--在總經理領導下，負責公司質量目標的層層分解落實；
--組織實施來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗；
--根據產品標準和技術要求，編制進貨、過程和最終產品檢驗標準；
--負責各部門內部組織對不合格品評審和處置，并對生產過程中出現和流轉下工序的廢品進行監(jiān)控、確認；
--負責到期測量量具及測量設備的送檢，正確使用監(jiān)視測量裝置；
--負責對質量數據的匯總、統(tǒng)計和分析，負責因產品質量問題所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責協(xié)調、組織解決車間之間的工藝、質量問題；
--負責對本公司質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責參與合同評審；
--負責認證產品的例行檢驗和確認檢驗。
--組織實施產品客戶驗貨等各項工作；
--根據產品標準和技術要求，進貨、過程和最終檢驗標準的批準；
--負責對質量檢驗數據的匯總、統(tǒng)計和分析，以及所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責對質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責質量事故的調查和提出處理意見；
--負責客戶投訴處理與督導責任單位改進；
--負責對特殊工序、關鍵工序進行控制、監(jiān)督和檢查；
--負責參與供應商的評審、評定、績效匯總，對供應商有最終的否決權；
--負責公司質量成本的統(tǒng)計、匯總和分析；
--負責對認證產品一致性的監(jiān)視，確保產品的一致性。
--負責產品各項認證檢測工作；
--負責監(jiān)測裝置的登帳、編號、標識、周檢、維修、建檔等管理；
--根據各監(jiān)視測量儀器的重要度及特性編制操作規(guī)范。
2.1.3 辦公室
--確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持并持續(xù)改進；
--向最高管理者匯報質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進需求；
--確保員工在公司內提高滿足顧客要求的意識，提高全員的環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識；
--負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有關事宜與外部有關各方進行聯絡等。
2.1.4 其他部門及人員
根據公司《管理手冊》及相關文件規(guī)定，承擔各部門及崗位的質量責任。
2.2 質量管理體系
1、公司以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系標準要求為基礎，結合卓越績效模式和客戶的相關要求，形成了完整的海格質量管理標準體系。并通過內審、外審和管理評審，推進質量管理體系的不斷完善，持續(xù)改進其有效性。為此應做到下列要求：
--分配體系管理職責，對QMS的有效性承擔責任；
--制定QMS的質量方針和質量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；
--將公司QMS要求融入公司的業(yè)務過程；
--促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維；
--識別公司QMS所需的資源及其更新需要并配備這些資源；
--在公司內進行溝通，確保全員理解有效的質量管理和符合QMS要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質，提高QMS的有效性和管理績效；
--實施各項業(yè)務過程，實現公司目標和QMS的預期結果；
--推動改進；
--明確公司內部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。
--其它：
公司生產在受控條件下進行，嚴格按工藝操作，以達到出廠產品≥90%合格；
用良好的售后服務,及時處理顧客意見和抱怨，確保顧客滿意率≥90%；
重合同、守信譽，認真履行每份合同，及時處理變更，合同履約率達到100%。
追求裝備先進性，對在用設備進行良好維護，保證設施設備完好率95%以上。
2.3 質量安全風險管理與控制
質量安全與風險監(jiān)控方面。根據相關質量法規(guī)要求，建立了《應對風險和機遇的控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價管理程序》及產品檢驗規(guī)范等相關的管理制度，管理與控制產品質量關鍵特性。通過設立質量控制點對質量控制點的人員能力、設備、作業(yè)指導書、環(huán)境等策劃，使得產品質量關鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。
實行產品線班組負責制，產品線班組對所管理的產品質量，從投入到產出、再到交付后使用全權負責，一站式服務。
型式試驗方面，公司質量管理嚴格遵守國家法規(guī)和標準，實施并通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系認證，不斷完善質量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進行內部檢驗團隊專業(yè)技術培訓與提升。同時，把質檢人員分配到車間各工序，實行定人定崗定責，并將質量考核作為車間和車間員工月績效考核評比的重要內容。
應急管理方面，為預防突發(fā)事件的發(fā)生及發(fā)生突發(fā)性事件后的有序應對，公司成立了安委會和應急小組，制訂了相應的應急預案，對火災、斷電和可能造成質量事故的事項有相應的應急預案，每年定期舉行消防演練和各種災害應急演練，確保突發(fā)事件發(fā)生后，各級部門都能有效應對處置。
公司的質量誠信貫穿產品設計與生產、售后服務的全過程，建立了相關制度，加強員工的質量責任感和質量誠信教育，開展質量承諾活動。建立了質量事故報告制度和全流程可追溯制度，保障產品的質量安全。
3.1、產品全生命周期質量誠信管理
3.1.1產品設計誠信管理
公司規(guī)范設計開發(fā)，尊重知識產權。根據公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂新產品的開發(fā)計劃。在設計工作過程中充分考慮每個過程的內外部環(huán)境，認真識別過程的輸入與輸出要求，設立相適應的職能部門，確立部門的內外部職責和相互協(xié)作關系，設定并控制過程的結果。為確保滿足關鍵要求，對承擔過程管理的相關部門設立了考核指標，對各崗位人員進行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設計工作過程時充分考慮了新方法、新技術、新知識的應用以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產效率以及成本控制等要求予以設計控制。
3.1.2原材料或零部件采購管理
公司制定《外部提供產品和服務控制程序》、《相關方影響管理程序》，以控制供方、外部提供過程產品和服務。
公司應基于外部供方按照要求提供過程、產品和服務的能力，確定并實施對外部供方的評價、 選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應保留成文信息。
公司確保外部提供的過程、產品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產品和服務的能力產生不利影響。
公司應確保在與外部供方溝通之前，充分進行，確定的要求是充分和適宜的。
人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓，關鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應經培訓合格后經品管部確認。車間管理人員或者質檢經理定期對員工進行質量改進等相關培訓，提高操作員工的質量意識，要求車間工人嚴格按照規(guī)定進行生產操作。
設備管理：每年制訂設備的維護保養(yǎng)計劃并按計劃執(zhí)行，每天對設備進行點檢，涉及安全性能的設備每天按規(guī)定進行確認，確保設備的正常運行。
材料管理：嚴格進行材料標識管理，通過系統(tǒng)管控、員工自查、巡檢督查方式進行控制。技質部對不合格的物料進行鎖定和標識、隔離，未經解綁，發(fā)不出鎖定的物料。
控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉不合格品”的“三不”原則，由員工進行自檢、互檢。專職檢驗員嚴格執(zhí)行首件檢驗、巡檢及成品檢驗，切實保證終端產品質量。車間嚴格執(zhí)行產前會議制度，產品上線前均組織生產、質量、工程等相關崗位人員明確產品要求及歷史問題點，提前做好應對的準備和明確過程質量的控制重點，對于現場發(fā)現的可立即處理的質量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關人員改進；對于由長期數據統(tǒng)計發(fā)現的質量問題，則通過召開周質量例會或組織質量攻關小組進行跟進直至完成閉環(huán)整改。
現場與安全管理：公司建立了現場管理指標，并嚴格按照6S標準執(zhí)行。每周組織巡廠和現場管理檢查，對發(fā)現的問題及時進行通報并限期整改，并每月進行現場管理評比及獎勵活動。安全管理方面，公司制訂了有關安全管理制度及應急預案，落實三級安全教育制度，對員工進行安全知識及技能培訓，定期組織安全消防演練等應急預案演練。
測量設備管理：每年制訂測量設備的周期檢定計劃并嚴格執(zhí)行。對涉及安全性能檢測的設備，利用檢測設備（或好樣\壞樣)每天進行確認點檢，確保測量設備的有效性。
3.1.4產品售后質量誠信管理
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與市場業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給技質部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司建立并實施了相應的營銷策略，本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
3.2 質量文化建設
3.2.1 員工教育
公司將員工學習和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學習型組織，營造全員學習的氛圍作為長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，公司將員工培訓工作提到了議事日程，短期培訓班已不適應公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統(tǒng)地進行培訓，以提高員工的整體素質，公司建立并實施了《人力資源控制程序》。 公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓需求，制定員工培訓規(guī)劃和年度計劃，開展職工教育培訓，包括質量意識、質量知識、質量管理制度、專業(yè)知識等培訓內容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓計劃》等，對質量誠信教育進行了安排布置。
序號 | 課 程 名 稱 | 培 訓 對 象 | 預定月份 | 培訓頻次 | 培訓老師 |
1 | GB19001-2016、 GB24001-2016、ISO45001:2018標準講解 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.1.15 | 每年1次 | 外部培訓 |
2 | 消防安全培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.2.4 | 每年1次 | 外部培訓 |
3 | 公司三體系《管理手冊》《程序文件》以及管理制度 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.3.22 | 每年1次 | 外部培訓 |
4 | 內部審核知識培訓 | 內審員 | 2024.4.9 | 每年1次 | 外部培訓 |
5 | 團體標準T/ZZB 0772-2018泵用不銹鋼葉輪精密鑄件培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.5.16 | 每年1次 | 外部培訓 |
6 | 《“浙江制造”評價規(guī)范》通用要求和管理要求相關知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.6.20 | 每年1次 | 外部培訓 |
7 | 認證證書、認證標志以及認證產品一致性知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.7.25 | 每年1次 | 外部培訓 |
8 | 安全生產相關知識 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.8.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
9 | 客訴處理培訓 | 銷售、生產、質檢相關人員 | 2024.9.10 | 每年1次 | 內部培訓 |
10 | 職業(yè)病的危害與預防 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.10.17 | 每年1次 | 內部培訓 |
11 | 法律、法規(guī)知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.11.13 | 每年1次 | 內部培訓 |
12 | 公司方針、目標培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.12.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
表3.2-1 公司培訓系統(tǒng)
根據公司教育培訓系統(tǒng)及計劃對全體員工進行了質量誠信和質量管理意識方面的教育培訓，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結，確保了培訓效果和質量。
3.2.2 誠信自律
公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質量誠信建設視為重要的一環(huán)。樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經營理念，守法經營，自覺接受有關部門的監(jiān)督管理。真實、準確、及時、完整地在網上披露信息，確保所有投資者都能夠及時的獲取公司發(fā)布的信息；同時，公司通過投資者互動平臺、投資者熱線、互動郵箱等多種方式與投資者進行溝通交流。
3.3營造誠信守法環(huán)境
3.3.1恪守誠信
公司恪守商業(yè)道德，堅持誠信經營和公平競爭原則。公司從多年的經營實踐中總結提煉的價值觀就是“誠信、創(chuàng)新、專注、務實”，并以此為準繩奉行不止，高層領導帶頭學習《公司法》、《產品質量法》、《環(huán)境保護法》、《勞動法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。針對銷售業(yè)務，公司從不違約，也從不因為價格、質量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內外客戶的信賴。
3.3.2遵紀守法
公司高管帶頭認真學習《公司法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》等有關法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內進行生產經營活動，遵守企業(yè)的章程、決議、制度，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權代理職務協(xié)議等方式，堅持合法經營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關條例規(guī)定。
公司認真貫徹執(zhí)行《勞動法》等國家相關法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動合同，成立了完善的工會組織，積極保障員工權益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業(yè)培訓等內容進行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓，有效維護了員工的合法權益。公司導入職業(yè)安全健康體系認證，通過對公司的生產和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展質量管理、安全操作培訓等一系列活動，此外積極進行生產區(qū)域產線改造，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。
第四章 質量管理基礎
4.1 標準管理
公司注重標準化體系建設，將標準化工作作為企業(yè)的一項主要工作。建立了較為完備的企業(yè)標準化體系。質量管理標準方面，以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系要求為基礎，結合公司的實際情況，形成了質量管理體系文件。
公司質量管理體系文件結構
公司建立了以技術標準為主體，層次分明、機構合理、覆蓋各專業(yè)的標準體系。
4.2 計量管理
公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗的檢測設備；生產過程的計量檢測設備建立了系統(tǒng)的體系和控制方法。設有專職人員負責設備的選型、委外校準/檢定、和確認。和在用檢測設備的定期委外校準或檢定工作，并增加內部定期核查的方法為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。
為確保產品質量，在生產工藝中嚴格過程控制，對操作工使用的檢測工具、計量器具進行管理，按要求定時進行校準，確保計量設備計量的準確性。
對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領用出庫必須通過檢定或校準并經過計量確認方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定/校準和確認，強化現場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現問題及時處理。
4.3 認證管理
為全面提升產品質量，確保各項生產經營活動規(guī)范及標準，公司先后通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021管理體系認證。
公司堅持“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的ES方針，通過加強對生產全過程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節(jié)約成本，減少污染，以及倡導健康生活方式，關注員工職業(yè)健康，努力改善工作環(huán)境。為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內審加外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現閉環(huán)式管理和文件的標準化管理模式，確保公司體系運行的規(guī)范、科學、高效。
4.4 特種設備安全管理
我公司按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產管理制度、設備管理制度和安全操作規(guī)程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違” 現象發(fā)生。
為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。
第五章 產品質量責任
5.1 產品質量水平
本公司主要產品主要為泵用不銹鋼葉輪精密鑄件，產品達到“浙江制造”認證標準的水平。
產品的關鍵和重要特性必須經過100%工序檢測合格才進行轉序。產品一次交驗的合格率達到98%以上。
圖5.1 質量管理體系證書
5.2 產品售后責任
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與銷售業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給品管部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
5.3企業(yè)社會責任
公司在專注于經營發(fā)展的同時，也不遺余力地參與到慈善事業(yè)中，承擔起自己的各項社會責任，公司具體在社會責任方面的作為，詳見《社會責任報告》。
第六章 產品質量承諾
6.1 質量投訴處理
投訴的處理流程：供銷部負責收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴，流程見圖6.1投訴管理流程。技質部的職責是：客戶質量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；業(yè)務員外部質量處理支持、重大售后服務的組織與落實；協(xié)助業(yè)務員做好質量信息的處理回復；客戶質量要求識別輸入與管理；與公司技質部等職能部門接口做好售后服務工作；外部質量運行、客戶質量滿意度分析與組織改善等。最大限度減少顧客不滿和業(yè)務流失。
供銷部負責接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過客訴處理記錄或顧客專用格式，將相關信息傳遞到技質部，技質部接到顧客投訴反饋信息后，立即組織相關人員對可疑產品進行區(qū)分隔離：①區(qū)分隔離的可疑產品包括在制品，成品倉庫，發(fā)運的在途品，外庫存，涉及到外協(xié)件和原材料的應包含原材料庫和相應的分供方；②技質部組織相關人員根據異常情況，確定臨時措施，對可疑不合格品進行檢查、返工、返修或者報廢處理；必要時，填寫《客訴處理報告單》；③在24小時之內把相關信息返回到顧客。
若分析確認的結果是本公司的制造質量問題，技質部組織相關人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正和預防措施并組織實施，適當采用與風險相適應的防錯技術。技質部評價糾正和預防措施的有效性，防止問題的再次發(fā)生。
投訴信息的積累、分析。售后服務、技質部負責定期對顧客投訴情況進行統(tǒng)計。技質部負責對顧客反饋回的《質量信息反饋單》等單據和產品退回的情報展開分析，制訂解決的措施，跟蹤解決措施的有效性直至問題關閉。
6.2產品質量承諾
為構建誠信經營、公平競爭的市場環(huán)境，切實保證產品質量及服務質量，維護消費者合法權益，公司向社會作出鄭重承諾：
嚴格遵守《產品質量法》、《消費者權益保護法》、《浙江制造標準》等法規(guī)和標準，嚴格執(zhí)行相關質量標準，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制假冒偽劣，欺詐消費者等失信行為。落實企業(yè)的質量主體責任，自覺接受監(jiān)督，以匠心制造精品，滿足消費者對高質量產品的期待和要求。
推進售后服務體系建設，落實三包措施及公司的各項承諾，對消費者及客戶的投訴做出快速響應。并承諾，對于顧客的投訴:
①一般問題的處理不得超過12小時，12小時內處理結果反饋給客戶職能人員；
②影響較大的問題的處理不得超過6小時，6小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
③嚴重及重大問題的處理不得超過4小時，4小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
④顧客的建議處理周期為3天，任何處理意見均應在隔日內反饋客戶職能人員。
邁向目標零缺陷
加強全員、全過程、全方位的質量管理，推行先進的質量管理方法，完善質量保證體系，加強原材料、生產過程和產品出廠等全過程質量控制，向質量“零缺陷”的目標不斷邁進。
第三部分 結 語
自公司成立以來，公司嚴格遵守《公司法》《勞動法》《勞動合同法》《產品質量法》和《消費者權益保護法》等法律法規(guī)，自覺履行公司章程及公司制度，堅持“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的理念，保障員工的合法權益，恪守產品質量，“質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止”的質量宣言，“勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新”管理理念，創(chuàng)新品牌，共同努力打造我們自己的名牌產品。學習世界級先進企業(yè)的管理模式，優(yōu)化內部管理流程、整合管理方法，為實現“浙江制造”國內領先、國際一流的目標持續(xù)努力。
質量是每一個成功企業(yè)的永恒追求。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和消費者消費觀念的成熟，對產品的質量要求將會不斷提高。作為一個負責任的企業(yè)，海格在質量誠信體系建設上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標”認證為契機，認真夯實質量管理基礎，推動企業(yè)的發(fā)展，持續(xù)完善管理體系，提升質量管理水平，以公司戰(zhàn)略及“精益求精 顧客滿意意”的質量方針為指引，努力夯實質量誠信基礎，持續(xù)提升產質量競爭力，并向著“零缺陷”的目標不斷邁進，為客戶提供極具體驗感的優(yōu)質產品和優(yōu)良服務！
公司
溫州市海格鑄件有限公司
二零二四年三月
本公司出具的質量誠信報告，依據國家有關質量法律法規(guī)、規(guī)章及相關行業(yè)質量標準、規(guī)范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性負責，現將有關情況說明如下：
（1）報告范圍：溫州市海格鑄件有限公司
（2）報告時間：2023年１月至2023年12月，部分數據超出以上時間以實際為準
（3）報告發(fā)布周期：一年
（4）報告獲取方式：通過公司網站 ：http://www.64059.cn
公司從2011年成立至今，全體員工憑著堅定的理想和信念，執(zhí)著追求，開拓進取，取得了一定的成就。在公司取得的榮譽和業(yè)績背后，飽含著各級政府和主管部門的關心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關愛與鼓勵，飽含著合作伙伴和協(xié)作企業(yè)的信賴和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無私奉獻。
溫州市海格鑄件有限公司以“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的企業(yè)理念，爭創(chuàng)一流品牌。采用扁平式標準化質量管理體系，確保每道工序的完美，盡心盡力為客戶提供最具安全的鑄件。
公司關注企業(yè)在競爭環(huán)境中生存狀況，以堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，從產品生產到服務的全過程中，實行污染預防和持續(xù)改進要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產品與服務。公司一貫秉承“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的職業(yè)健康文化。堅持“精益求精 顧客滿意”的質量方針力求更好。
回首公司的發(fā)展歷程，我們在欣喜和振奮中，更感受到新的激勵與挑戰(zhàn)。展望公司的發(fā)展，我們對它美好的未來充滿信心。我會帶領全體員工在新的征程上，勇于奮進、開拓創(chuàng)新，以更高的標準和要求挑戰(zhàn)自我，超越自我。讓我們攜手共進，專業(yè)致力于鑄件制造，做鑄件行業(yè)領軍企業(yè)，共同努力！
1.3 企業(yè)簡介
溫州市海格閥門有限公司創(chuàng)辦于二0一一年，有限責任公司(自然人投資或控股)，位于風景秀麗的經濟活躍的溫州溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號。
本公司經過近8年的探索和發(fā)展，不斷適應顧客和市場經濟的需要,逐步形成以變壓器為系統(tǒng)產品的制造、銷售和服務為一體的企業(yè).在多年的實踐過程中逐步發(fā)展成經驗豐富、技術全面、管理水平不斷的現代化企業(yè)。特別是在產品質量方面具有一大批質量技術人才,樹立了一種為用戶想之所想、竭誠服務的敬業(yè)精神。正是這種可貴的精神、促進了整個企業(yè)全面發(fā)展,增進了與用戶之間的聯系,得到了用戶的認可及各界人士的贊許.在經營方面，主要經營：鑄件鑄件等產品。公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業(yè)精神，并以誠信、共贏、開創(chuàng)經營理念，創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境，以全新的管理模式，完善的技術，周到的服務，卓越的品質為生存根本，我們始終堅持用戶至上 用心服務于客戶，堅持用自己的服務去打動客戶。
總經理：王良輝
地址：溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號
郵編：325025
電話：0577-85820077
傳真：0577-85820088
報告正文
1.1 企業(yè)使命
提升鑄造技術含量、助力高端智能制造。
1.2 公司愿景
打造國內一流的綠色鑄造企業(yè)。
1.3核心價值觀
誠信、創(chuàng)新、專注、務實。
1.4 公司經營理念：
根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會。
1.5 企業(yè)精神：
勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新。
1.6品質承諾
質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止。
1.7 質量方針
精益求精 顧客滿意。
2.1質量管理機構
2.1.1 管理組織架構圖
公司的質量管理由最高領導者親自掛帥，副總對本公司產品質量工作全面負責，組織制定公司質量發(fā)展戰(zhàn)略、質量目標、年度質量工作計劃和質量保證措施。制訂了各級人員的質量職責，組織一年一度的管理評審，實施質量改善、質量攻關等活動。技質部是公司質量管理的獨立部門，實行質量安全“一票否決制”，確保出廠合格率100%。
2.1.1管理者代表
經公司最高管理者任命、并授權楊武賦于其在質量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。更好貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021 標準，加強對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理。具體職責包括：
--確保建立、實施、保持質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并符合標準的要求；
--確保過程、危險源、環(huán)境因素等得到識別、分析、確認、控制；
--報告質管理體系的整體績效及其改進，特別向最高管理者報告；
--確保在整個組織內推動以顧客為關注焦點、互利供方關系、持續(xù)改進、過程方法、詢證決策、領導作用、全員參與；確保在整個組織內提高員工的質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的意識；
--確保在策劃和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性；
--就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的外部聯絡。
2.1.2 技質部
--負責組織指導數據分析方法的應用并監(jiān)督；
--負責認證產品標志的管理。
--具體實施本過程的質量管理，開展各項質量管理活動，編制年度質量提升計劃，支撐公司高品質制造及質量目標的實現；
--在總經理領導下，負責公司質量目標的層層分解落實；
--組織實施來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗；
--根據產品標準和技術要求，編制進貨、過程和最終產品檢驗標準；
--負責各部門內部組織對不合格品評審和處置，并對生產過程中出現和流轉下工序的廢品進行監(jiān)控、確認；
--負責到期測量量具及測量設備的送檢，正確使用監(jiān)視測量裝置；
--負責對質量數據的匯總、統(tǒng)計和分析，負責因產品質量問題所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責協(xié)調、組織解決車間之間的工藝、質量問題；
--負責對本公司質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責參與合同評審；
--負責認證產品的例行檢驗和確認檢驗。
--組織實施產品客戶驗貨等各項工作；
--根據產品標準和技術要求，進貨、過程和最終檢驗標準的批準；
--負責對質量檢驗數據的匯總、統(tǒng)計和分析，以及所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責對質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責質量事故的調查和提出處理意見；
--負責客戶投訴處理與督導責任單位改進；
--負責對特殊工序、關鍵工序進行控制、監(jiān)督和檢查；
--負責參與供應商的評審、評定、績效匯總，對供應商有最終的否決權；
--負責公司質量成本的統(tǒng)計、匯總和分析；
--負責對認證產品一致性的監(jiān)視，確保產品的一致性。
--負責產品各項認證檢測工作；
--負責監(jiān)測裝置的登帳、編號、標識、周檢、維修、建檔等管理；
--根據各監(jiān)視測量儀器的重要度及特性編制操作規(guī)范。
2.1.3 辦公室
--確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持并持續(xù)改進；
--向最高管理者匯報質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進需求；
--確保員工在公司內提高滿足顧客要求的意識，提高全員的環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識；
--負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有關事宜與外部有關各方進行聯絡等。
2.1.4 其他部門及人員
根據公司《管理手冊》及相關文件規(guī)定，承擔各部門及崗位的質量責任。
2.2 質量管理體系
1、公司以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系標準要求為基礎，結合卓越績效模式和客戶的相關要求，形成了完整的海格質量管理標準體系。并通過內審、外審和管理評審，推進質量管理體系的不斷完善，持續(xù)改進其有效性。為此應做到下列要求：
--分配體系管理職責，對QMS的有效性承擔責任；
--制定QMS的質量方針和質量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；
--將公司QMS要求融入公司的業(yè)務過程；
--促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維；
--識別公司QMS所需的資源及其更新需要并配備這些資源；
--在公司內進行溝通，確保全員理解有效的質量管理和符合QMS要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質，提高QMS的有效性和管理績效；
--實施各項業(yè)務過程，實現公司目標和QMS的預期結果；
--推動改進；
--明確公司內部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。
--其它：
公司生產在受控條件下進行，嚴格按工藝操作，以達到出廠產品≥90%合格；
用良好的售后服務,及時處理顧客意見和抱怨，確保顧客滿意率≥90%；
重合同、守信譽，認真履行每份合同，及時處理變更，合同履約率達到100%。
追求裝備先進性，對在用設備進行良好維護，保證設施設備完好率95%以上。
2.3 質量安全風險管理與控制
質量安全與風險監(jiān)控方面。根據相關質量法規(guī)要求，建立了《應對風險和機遇的控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價管理程序》及產品檢驗規(guī)范等相關的管理制度，管理與控制產品質量關鍵特性。通過設立質量控制點對質量控制點的人員能力、設備、作業(yè)指導書、環(huán)境等策劃，使得產品質量關鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。
實行產品線班組負責制，產品線班組對所管理的產品質量，從投入到產出、再到交付后使用全權負責，一站式服務。
型式試驗方面，公司質量管理嚴格遵守國家法規(guī)和標準，實施并通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系認證，不斷完善質量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進行內部檢驗團隊專業(yè)技術培訓與提升。同時，把質檢人員分配到車間各工序，實行定人定崗定責，并將質量考核作為車間和車間員工月績效考核評比的重要內容。
應急管理方面，為預防突發(fā)事件的發(fā)生及發(fā)生突發(fā)性事件后的有序應對，公司成立了安委會和應急小組，制訂了相應的應急預案，對火災、斷電和可能造成質量事故的事項有相應的應急預案，每年定期舉行消防演練和各種災害應急演練，確保突發(fā)事件發(fā)生后，各級部門都能有效應對處置。
公司的質量誠信貫穿產品設計與生產、售后服務的全過程，建立了相關制度，加強員工的質量責任感和質量誠信教育，開展質量承諾活動。建立了質量事故報告制度和全流程可追溯制度，保障產品的質量安全。
3.1、產品全生命周期質量誠信管理
3.1.1產品設計誠信管理
公司規(guī)范設計開發(fā)，尊重知識產權。根據公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂新產品的開發(fā)計劃。在設計工作過程中充分考慮每個過程的內外部環(huán)境，認真識別過程的輸入與輸出要求，設立相適應的職能部門，確立部門的內外部職責和相互協(xié)作關系，設定并控制過程的結果。為確保滿足關鍵要求，對承擔過程管理的相關部門設立了考核指標，對各崗位人員進行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設計工作過程時充分考慮了新方法、新技術、新知識的應用以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產效率以及成本控制等要求予以設計控制。
3.1.2原材料或零部件采購管理
公司制定《外部提供產品和服務控制程序》、《相關方影響管理程序》，以控制供方、外部提供過程產品和服務。
公司應基于外部供方按照要求提供過程、產品和服務的能力，確定并實施對外部供方的評價、 選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應保留成文信息。
公司確保外部提供的過程、產品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產品和服務的能力產生不利影響。
公司應確保在與外部供方溝通之前，充分進行，確定的要求是充分和適宜的。
人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓，關鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應經培訓合格后經品管部確認。車間管理人員或者質檢經理定期對員工進行質量改進等相關培訓，提高操作員工的質量意識，要求車間工人嚴格按照規(guī)定進行生產操作。
設備管理：每年制訂設備的維護保養(yǎng)計劃并按計劃執(zhí)行，每天對設備進行點檢，涉及安全性能的設備每天按規(guī)定進行確認，確保設備的正常運行。
材料管理：嚴格進行材料標識管理，通過系統(tǒng)管控、員工自查、巡檢督查方式進行控制。技質部對不合格的物料進行鎖定和標識、隔離，未經解綁，發(fā)不出鎖定的物料。
控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉不合格品”的“三不”原則，由員工進行自檢、互檢。專職檢驗員嚴格執(zhí)行首件檢驗、巡檢及成品檢驗，切實保證終端產品質量。車間嚴格執(zhí)行產前會議制度，產品上線前均組織生產、質量、工程等相關崗位人員明確產品要求及歷史問題點，提前做好應對的準備和明確過程質量的控制重點，對于現場發(fā)現的可立即處理的質量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關人員改進；對于由長期數據統(tǒng)計發(fā)現的質量問題，則通過召開周質量例會或組織質量攻關小組進行跟進直至完成閉環(huán)整改。
現場與安全管理：公司建立了現場管理指標，并嚴格按照6S標準執(zhí)行。每周組織巡廠和現場管理檢查，對發(fā)現的問題及時進行通報并限期整改，并每月進行現場管理評比及獎勵活動。安全管理方面，公司制訂了有關安全管理制度及應急預案，落實三級安全教育制度，對員工進行安全知識及技能培訓，定期組織安全消防演練等應急預案演練。
測量設備管理：每年制訂測量設備的周期檢定計劃并嚴格執(zhí)行。對涉及安全性能檢測的設備，利用檢測設備（或好樣\壞樣)每天進行確認點檢，確保測量設備的有效性。
3.1.4產品售后質量誠信管理
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與市場業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給技質部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司建立并實施了相應的營銷策略，本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
3.2 質量文化建設
3.2.1 員工教育
公司將員工學習和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學習型組織，營造全員學習的氛圍作為長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，公司將員工培訓工作提到了議事日程，短期培訓班已不適應公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統(tǒng)地進行培訓，以提高員工的整體素質，公司建立并實施了《人力資源控制程序》。 公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓需求，制定員工培訓規(guī)劃和年度計劃，開展職工教育培訓，包括質量意識、質量知識、質量管理制度、專業(yè)知識等培訓內容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓計劃》等，對質量誠信教育進行了安排布置。
序號 | 課 程 名 稱 | 培 訓 對 象 | 預定月份 | 培訓頻次 | 培訓老師 |
1 | GB19001-2016、 GB24001-2016、ISO45001:2018標準講解 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.1.15 | 每年1次 | 外部培訓 |
2 | 消防安全培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.2.4 | 每年1次 | 外部培訓 |
3 | 公司三體系《管理手冊》《程序文件》以及管理制度 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.3.22 | 每年1次 | 外部培訓 |
4 | 內部審核知識培訓 | 內審員 | 2024.4.9 | 每年1次 | 外部培訓 |
5 | 團體標準T/ZZB 0772-2018泵用不銹鋼葉輪精密鑄件培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.5.16 | 每年1次 | 外部培訓 |
6 | 《“浙江制造”評價規(guī)范》通用要求和管理要求相關知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.6.20 | 每年1次 | 外部培訓 |
7 | 認證證書、認證標志以及認證產品一致性知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.7.25 | 每年1次 | 外部培訓 |
8 | 安全生產相關知識 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.8.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
9 | 客訴處理培訓 | 銷售、生產、質檢相關人員 | 2024.9.10 | 每年1次 | 內部培訓 |
10 | 職業(yè)病的危害與預防 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.10.17 | 每年1次 | 內部培訓 |
11 | 法律、法規(guī)知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.11.13 | 每年1次 | 內部培訓 |
12 | 公司方針、目標培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.12.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
表3.2-1 公司培訓系統(tǒng)
根據公司教育培訓系統(tǒng)及計劃對全體員工進行了質量誠信和質量管理意識方面的教育培訓，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結，確保了培訓效果和質量。
3.2.2 誠信自律
公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質量誠信建設視為重要的一環(huán)。樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經營理念，守法經營，自覺接受有關部門的監(jiān)督管理。真實、準確、及時、完整地在網上披露信息，確保所有投資者都能夠及時的獲取公司發(fā)布的信息；同時，公司通過投資者互動平臺、投資者熱線、互動郵箱等多種方式與投資者進行溝通交流。
3.3營造誠信守法環(huán)境
3.3.1恪守誠信
公司恪守商業(yè)道德，堅持誠信經營和公平競爭原則。公司從多年的經營實踐中總結提煉的價值觀就是“誠信、創(chuàng)新、專注、務實”，并以此為準繩奉行不止，高層領導帶頭學習《公司法》、《產品質量法》、《環(huán)境保護法》、《勞動法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。針對銷售業(yè)務，公司從不違約，也從不因為價格、質量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內外客戶的信賴。
3.3.2遵紀守法
公司高管帶頭認真學習《公司法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》等有關法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內進行生產經營活動，遵守企業(yè)的章程、決議、制度，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權代理職務協(xié)議等方式，堅持合法經營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關條例規(guī)定。
公司認真貫徹執(zhí)行《勞動法》等國家相關法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動合同，成立了完善的工會組織，積極保障員工權益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業(yè)培訓等內容進行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓，有效維護了員工的合法權益。公司導入職業(yè)安全健康體系認證，通過對公司的生產和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展質量管理、安全操作培訓等一系列活動，此外積極進行生產區(qū)域產線改造，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。
第四章 質量管理基礎
4.1 標準管理
公司注重標準化體系建設，將標準化工作作為企業(yè)的一項主要工作。建立了較為完備的企業(yè)標準化體系。質量管理標準方面，以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系要求為基礎，結合公司的實際情況，形成了質量管理體系文件。
公司質量管理體系文件結構
公司建立了以技術標準為主體，層次分明、機構合理、覆蓋各專業(yè)的標準體系。
4.2 計量管理
公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗的檢測設備；生產過程的計量檢測設備建立了系統(tǒng)的體系和控制方法。設有專職人員負責設備的選型、委外校準/檢定、和確認。和在用檢測設備的定期委外校準或檢定工作，并增加內部定期核查的方法為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。
為確保產品質量，在生產工藝中嚴格過程控制，對操作工使用的檢測工具、計量器具進行管理，按要求定時進行校準，確保計量設備計量的準確性。
對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領用出庫必須通過檢定或校準并經過計量確認方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定/校準和確認，強化現場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現問題及時處理。
4.3 認證管理
為全面提升產品質量，確保各項生產經營活動規(guī)范及標準，公司先后通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021管理體系認證。
公司堅持“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的ES方針，通過加強對生產全過程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節(jié)約成本，減少污染，以及倡導健康生活方式，關注員工職業(yè)健康，努力改善工作環(huán)境。為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內審加外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現閉環(huán)式管理和文件的標準化管理模式，確保公司體系運行的規(guī)范、科學、高效。
4.4 特種設備安全管理
我公司按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產管理制度、設備管理制度和安全操作規(guī)程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違” 現象發(fā)生。
為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。
第五章 產品質量責任
5.1 產品質量水平
本公司主要產品主要為泵用不銹鋼葉輪精密鑄件，產品達到“浙江制造”認證標準的水平。
產品的關鍵和重要特性必須經過100%工序檢測合格才進行轉序。產品一次交驗的合格率達到98%以上。
圖5.1 質量管理體系證書
5.2 產品售后責任
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與銷售業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給品管部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
5.3企業(yè)社會責任
公司在專注于經營發(fā)展的同時，也不遺余力地參與到慈善事業(yè)中，承擔起自己的各項社會責任，公司具體在社會責任方面的作為，詳見《社會責任報告》。
第六章 產品質量承諾
6.1 質量投訴處理
投訴的處理流程：供銷部負責收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴，流程見圖6.1投訴管理流程。技質部的職責是：客戶質量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；業(yè)務員外部質量處理支持、重大售后服務的組織與落實；協(xié)助業(yè)務員做好質量信息的處理回復；客戶質量要求識別輸入與管理；與公司技質部等職能部門接口做好售后服務工作；外部質量運行、客戶質量滿意度分析與組織改善等。最大限度減少顧客不滿和業(yè)務流失。
供銷部負責接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過客訴處理記錄或顧客專用格式，將相關信息傳遞到技質部，技質部接到顧客投訴反饋信息后，立即組織相關人員對可疑產品進行區(qū)分隔離：①區(qū)分隔離的可疑產品包括在制品，成品倉庫，發(fā)運的在途品，外庫存，涉及到外協(xié)件和原材料的應包含原材料庫和相應的分供方；②技質部組織相關人員根據異常情況，確定臨時措施，對可疑不合格品進行檢查、返工、返修或者報廢處理；必要時，填寫《客訴處理報告單》；③在24小時之內把相關信息返回到顧客。
若分析確認的結果是本公司的制造質量問題，技質部組織相關人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正和預防措施并組織實施，適當采用與風險相適應的防錯技術。技質部評價糾正和預防措施的有效性，防止問題的再次發(fā)生。
投訴信息的積累、分析。售后服務、技質部負責定期對顧客投訴情況進行統(tǒng)計。技質部負責對顧客反饋回的《質量信息反饋單》等單據和產品退回的情報展開分析，制訂解決的措施，跟蹤解決措施的有效性直至問題關閉。
6.2產品質量承諾
為構建誠信經營、公平競爭的市場環(huán)境，切實保證產品質量及服務質量，維護消費者合法權益，公司向社會作出鄭重承諾：
嚴格遵守《產品質量法》、《消費者權益保護法》、《浙江制造標準》等法規(guī)和標準，嚴格執(zhí)行相關質量標準，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制假冒偽劣，欺詐消費者等失信行為。落實企業(yè)的質量主體責任，自覺接受監(jiān)督，以匠心制造精品，滿足消費者對高質量產品的期待和要求。
推進售后服務體系建設，落實三包措施及公司的各項承諾，對消費者及客戶的投訴做出快速響應。并承諾，對于顧客的投訴:
①一般問題的處理不得超過12小時，12小時內處理結果反饋給客戶職能人員；
②影響較大的問題的處理不得超過6小時，6小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
③嚴重及重大問題的處理不得超過4小時，4小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
④顧客的建議處理周期為3天，任何處理意見均應在隔日內反饋客戶職能人員。
邁向目標零缺陷
加強全員、全過程、全方位的質量管理，推行先進的質量管理方法，完善質量保證體系，加強原材料、生產過程和產品出廠等全過程質量控制，向質量“零缺陷”的目標不斷邁進。
第三部分 結 語
自公司成立以來，公司嚴格遵守《公司法》《勞動法》《勞動合同法》《產品質量法》和《消費者權益保護法》等法律法規(guī)，自覺履行公司章程及公司制度，堅持“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的理念，保障員工的合法權益，恪守產品質量，“質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止”的質量宣言，“勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新”管理理念，創(chuàng)新品牌，共同努力打造我們自己的名牌產品。學習世界級先進企業(yè)的管理模式，優(yōu)化內部管理流程、整合管理方法，為實現“浙江制造”國內領先、國際一流的目標持續(xù)努力。
質量是每一個成功企業(yè)的永恒追求。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和消費者消費觀念的成熟，對產品的質量要求將會不斷提高。作為一個負責任的企業(yè)，海格在質量誠信體系建設上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標”認證為契機，認真夯實質量管理基礎，推動企業(yè)的發(fā)展，持續(xù)完善管理體系，提升質量管理水平，以公司戰(zhàn)略及“精益求精 顧客滿意意”的質量方針為指引，努力夯實質量誠信基礎，持續(xù)提升產質量競爭力，并向著“零缺陷”的目標不斷邁進，為客戶提供極具體驗感的優(yōu)質產品和優(yōu)良服務！
溫州市海格閥門有限公司
2024年3月溫州市海格鑄件有限公司
二零二四年三月
本公司出具的質量誠信報告，依據國家有關質量法律法規(guī)、規(guī)章及相關行業(yè)質量標準、規(guī)范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性負責，現將有關情況說明如下：
（1）報告范圍：溫州市海格鑄件有限公司
（2）報告時間：2023年１月至2023年12月，部分數據超出以上時間以實際為準
（3）報告發(fā)布周期：一年
（4）報告獲取方式：通過公司網站 ：http://www.64059.cn
公司從2011年成立至今，全體員工憑著堅定的理想和信念，執(zhí)著追求，開拓進取，取得了一定的成就。在公司取得的榮譽和業(yè)績背后，飽含著各級政府和主管部門的關心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關愛與鼓勵，飽含著合作伙伴和協(xié)作企業(yè)的信賴和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無私奉獻。
溫州市海格鑄件有限公司以“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的企業(yè)理念，爭創(chuàng)一流品牌。采用扁平式標準化質量管理體系，確保每道工序的完美，盡心盡力為客戶提供最具安全的鑄件。
公司關注企業(yè)在競爭環(huán)境中生存狀況，以堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，從產品生產到服務的全過程中，實行污染預防和持續(xù)改進要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產品與服務。公司一貫秉承“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的職業(yè)健康文化。堅持“精益求精 顧客滿意”的質量方針力求更好。
回首公司的發(fā)展歷程，我們在欣喜和振奮中，更感受到新的激勵與挑戰(zhàn)。展望公司的發(fā)展，我們對它美好的未來充滿信心。我會帶領全體員工在新的征程上，勇于奮進、開拓創(chuàng)新，以更高的標準和要求挑戰(zhàn)自我，超越自我。讓我們攜手共進，專業(yè)致力于鑄件制造，做鑄件行業(yè)領軍企業(yè)，共同努力！
1.3 企業(yè)簡介
溫州市海格閥門有限公司創(chuàng)辦于二0一一年，有限責任公司(自然人投資或控股)，位于風景秀麗的經濟活躍的溫州溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號。
本公司經過近8年的探索和發(fā)展，不斷適應顧客和市場經濟的需要,逐步形成以變壓器為系統(tǒng)產品的制造、銷售和服務為一體的企業(yè).在多年的實踐過程中逐步發(fā)展成經驗豐富、技術全面、管理水平不斷的現代化企業(yè)。特別是在產品質量方面具有一大批質量技術人才,樹立了一種為用戶想之所想、竭誠服務的敬業(yè)精神。正是這種可貴的精神、促進了整個企業(yè)全面發(fā)展,增進了與用戶之間的聯系,得到了用戶的認可及各界人士的贊許.在經營方面，主要經營：鑄件鑄件等產品。公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業(yè)精神，并以誠信、共贏、開創(chuàng)經營理念，創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境，以全新的管理模式，完善的技術，周到的服務，卓越的品質為生存根本，我們始終堅持用戶至上 用心服務于客戶，堅持用自己的服務去打動客戶。
總經理：王良輝
地址：溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號
郵編：325025
電話：0577-85820077
傳真：0577-85820088
報告正文
1.1 企業(yè)使命
提升鑄造技術含量、助力高端智能制造。
1.2 公司愿景
打造國內一流的綠色鑄造企業(yè)。
1.3核心價值觀
誠信、創(chuàng)新、專注、務實。
1.4 公司經營理念：
根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會。
1.5 企業(yè)精神：
勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新。
1.6品質承諾
質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止。
1.7 質量方針
精益求精 顧客滿意。
2.1質量管理機構
2.1.1 管理組織架構圖
公司的質量管理由最高領導者親自掛帥，副總對本公司產品質量工作全面負責，組織制定公司質量發(fā)展戰(zhàn)略、質量目標、年度質量工作計劃和質量保證措施。制訂了各級人員的質量職責，組織一年一度的管理評審，實施質量改善、質量攻關等活動。技質部是公司質量管理的獨立部門，實行質量安全“一票否決制”，確保出廠合格率100%。
2.1.1管理者代表
經公司最高管理者任命、并授權楊武賦于其在質量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。更好貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021 標準，加強對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理。具體職責包括：
--確保建立、實施、保持質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并符合標準的要求；
--確保過程、危險源、環(huán)境因素等得到識別、分析、確認、控制；
--報告質管理體系的整體績效及其改進，特別向最高管理者報告；
--確保在整個組織內推動以顧客為關注焦點、互利供方關系、持續(xù)改進、過程方法、詢證決策、領導作用、全員參與；確保在整個組織內提高員工的質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的意識；
--確保在策劃和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性；
--就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的外部聯絡。
2.1.2 技質部
--負責組織指導數據分析方法的應用并監(jiān)督；
--負責認證產品標志的管理。
--具體實施本過程的質量管理，開展各項質量管理活動，編制年度質量提升計劃，支撐公司高品質制造及質量目標的實現；
--在總經理領導下，負責公司質量目標的層層分解落實；
--組織實施來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗；
--根據產品標準和技術要求，編制進貨、過程和最終產品檢驗標準；
--負責各部門內部組織對不合格品評審和處置，并對生產過程中出現和流轉下工序的廢品進行監(jiān)控、確認；
--負責到期測量量具及測量設備的送檢，正確使用監(jiān)視測量裝置；
--負責對質量數據的匯總、統(tǒng)計和分析，負責因產品質量問題所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責協(xié)調、組織解決車間之間的工藝、質量問題；
--負責對本公司質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責參與合同評審；
--負責認證產品的例行檢驗和確認檢驗。
--組織實施產品客戶驗貨等各項工作；
--根據產品標準和技術要求，進貨、過程和最終檢驗標準的批準；
--負責對質量檢驗數據的匯總、統(tǒng)計和分析，以及所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責對質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責質量事故的調查和提出處理意見；
--負責客戶投訴處理與督導責任單位改進；
--負責對特殊工序、關鍵工序進行控制、監(jiān)督和檢查；
--負責參與供應商的評審、評定、績效匯總，對供應商有最終的否決權；
--負責公司質量成本的統(tǒng)計、匯總和分析；
--負責對認證產品一致性的監(jiān)視，確保產品的一致性。
--負責產品各項認證檢測工作；
--負責監(jiān)測裝置的登帳、編號、標識、周檢、維修、建檔等管理；
--根據各監(jiān)視測量儀器的重要度及特性編制操作規(guī)范。
2.1.3 辦公室
--確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持并持續(xù)改進；
--向最高管理者匯報質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進需求；
--確保員工在公司內提高滿足顧客要求的意識，提高全員的環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識；
--負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有關事宜與外部有關各方進行聯絡等。
2.1.4 其他部門及人員
根據公司《管理手冊》及相關文件規(guī)定，承擔各部門及崗位的質量責任。
2.2 質量管理體系
1、公司以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系標準要求為基礎，結合卓越績效模式和客戶的相關要求，形成了完整的海格質量管理標準體系。并通過內審、外審和管理評審，推進質量管理體系的不斷完善，持續(xù)改進其有效性。為此應做到下列要求：
--分配體系管理職責，對QMS的有效性承擔責任；
--制定QMS的質量方針和質量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；
--將公司QMS要求融入公司的業(yè)務過程；
--促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維；
--識別公司QMS所需的資源及其更新需要并配備這些資源；
--在公司內進行溝通，確保全員理解有效的質量管理和符合QMS要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質，提高QMS的有效性和管理績效；
--實施各項業(yè)務過程，實現公司目標和QMS的預期結果；
--推動改進；
--明確公司內部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。
--其它：
公司生產在受控條件下進行，嚴格按工藝操作，以達到出廠產品≥90%合格；
用良好的售后服務,及時處理顧客意見和抱怨，確保顧客滿意率≥90%；
重合同、守信譽，認真履行每份合同，及時處理變更，合同履約率達到100%。
追求裝備先進性，對在用設備進行良好維護，保證設施設備完好率95%以上。
2.3 質量安全風險管理與控制
質量安全與風險監(jiān)控方面。根據相關質量法規(guī)要求，建立了《應對風險和機遇的控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價管理程序》及產品檢驗規(guī)范等相關的管理制度，管理與控制產品質量關鍵特性。通過設立質量控制點對質量控制點的人員能力、設備、作業(yè)指導書、環(huán)境等策劃，使得產品質量關鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。
實行產品線班組負責制，產品線班組對所管理的產品質量，從投入到產出、再到交付后使用全權負責，一站式服務。
型式試驗方面，公司質量管理嚴格遵守國家法規(guī)和標準，實施并通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系認證，不斷完善質量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進行內部檢驗團隊專業(yè)技術培訓與提升。同時，把質檢人員分配到車間各工序，實行定人定崗定責，并將質量考核作為車間和車間員工月績效考核評比的重要內容。
應急管理方面，為預防突發(fā)事件的發(fā)生及發(fā)生突發(fā)性事件后的有序應對，公司成立了安委會和應急小組，制訂了相應的應急預案，對火災、斷電和可能造成質量事故的事項有相應的應急預案，每年定期舉行消防演練和各種災害應急演練，確保突發(fā)事件發(fā)生后，各級部門都能有效應對處置。
公司的質量誠信貫穿產品設計與生產、售后服務的全過程，建立了相關制度，加強員工的質量責任感和質量誠信教育，開展質量承諾活動。建立了質量事故報告制度和全流程可追溯制度，保障產品的質量安全。
3.1、產品全生命周期質量誠信管理
3.1.1產品設計誠信管理
公司規(guī)范設計開發(fā)，尊重知識產權。根據公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂新產品的開發(fā)計劃。在設計工作過程中充分考慮每個過程的內外部環(huán)境，認真識別過程的輸入與輸出要求，設立相適應的職能部門，確立部門的內外部職責和相互協(xié)作關系，設定并控制過程的結果。為確保滿足關鍵要求，對承擔過程管理的相關部門設立了考核指標，對各崗位人員進行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設計工作過程時充分考慮了新方法、新技術、新知識的應用以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產效率以及成本控制等要求予以設計控制。
3.1.2原材料或零部件采購管理
公司制定《外部提供產品和服務控制程序》、《相關方影響管理程序》，以控制供方、外部提供過程產品和服務。
公司應基于外部供方按照要求提供過程、產品和服務的能力，確定并實施對外部供方的評價、 選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應保留成文信息。
公司確保外部提供的過程、產品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產品和服務的能力產生不利影響。
公司應確保在與外部供方溝通之前，充分進行，確定的要求是充分和適宜的。
人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓，關鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應經培訓合格后經品管部確認。車間管理人員或者質檢經理定期對員工進行質量改進等相關培訓，提高操作員工的質量意識，要求車間工人嚴格按照規(guī)定進行生產操作。
設備管理：每年制訂設備的維護保養(yǎng)計劃并按計劃執(zhí)行，每天對設備進行點檢，涉及安全性能的設備每天按規(guī)定進行確認，確保設備的正常運行。
材料管理：嚴格進行材料標識管理，通過系統(tǒng)管控、員工自查、巡檢督查方式進行控制。技質部對不合格的物料進行鎖定和標識、隔離，未經解綁，發(fā)不出鎖定的物料。
控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉不合格品”的“三不”原則，由員工進行自檢、互檢。專職檢驗員嚴格執(zhí)行首件檢驗、巡檢及成品檢驗，切實保證終端產品質量。車間嚴格執(zhí)行產前會議制度，產品上線前均組織生產、質量、工程等相關崗位人員明確產品要求及歷史問題點，提前做好應對的準備和明確過程質量的控制重點，對于現場發(fā)現的可立即處理的質量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關人員改進；對于由長期數據統(tǒng)計發(fā)現的質量問題，則通過召開周質量例會或組織質量攻關小組進行跟進直至完成閉環(huán)整改。
現場與安全管理：公司建立了現場管理指標，并嚴格按照6S標準執(zhí)行。每周組織巡廠和現場管理檢查，對發(fā)現的問題及時進行通報并限期整改，并每月進行現場管理評比及獎勵活動。安全管理方面，公司制訂了有關安全管理制度及應急預案，落實三級安全教育制度，對員工進行安全知識及技能培訓，定期組織安全消防演練等應急預案演練。
測量設備管理：每年制訂測量設備的周期檢定計劃并嚴格執(zhí)行。對涉及安全性能檢測的設備，利用檢測設備（或好樣\壞樣)每天進行確認點檢，確保測量設備的有效性。
3.1.4產品售后質量誠信管理
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與市場業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給技質部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司建立并實施了相應的營銷策略，本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
3.2 質量文化建設
3.2.1 員工教育
公司將員工學習和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學習型組織，營造全員學習的氛圍作為長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，公司將員工培訓工作提到了議事日程，短期培訓班已不適應公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統(tǒng)地進行培訓，以提高員工的整體素質，公司建立并實施了《人力資源控制程序》。 公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓需求，制定員工培訓規(guī)劃和年度計劃，開展職工教育培訓，包括質量意識、質量知識、質量管理制度、專業(yè)知識等培訓內容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓計劃》等，對質量誠信教育進行了安排布置。
序號 | 課 程 名 稱 | 培 訓 對 象 | 預定月份 | 培訓頻次 | 培訓老師 |
1 | GB19001-2016、 GB24001-2016、ISO45001:2018標準講解 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.1.15 | 每年1次 | 外部培訓 |
2 | 消防安全培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.2.4 | 每年1次 | 外部培訓 |
3 | 公司三體系《管理手冊》《程序文件》以及管理制度 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.3.22 | 每年1次 | 外部培訓 |
4 | 內部審核知識培訓 | 內審員 | 2024.4.9 | 每年1次 | 外部培訓 |
5 | 團體標準T/ZZB 0772-2018泵用不銹鋼葉輪精密鑄件培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.5.16 | 每年1次 | 外部培訓 |
6 | 《“浙江制造”評價規(guī)范》通用要求和管理要求相關知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.6.20 | 每年1次 | 外部培訓 |
7 | 認證證書、認證標志以及認證產品一致性知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.7.25 | 每年1次 | 外部培訓 |
8 | 安全生產相關知識 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.8.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
9 | 客訴處理培訓 | 銷售、生產、質檢相關人員 | 2024.9.10 | 每年1次 | 內部培訓 |
10 | 職業(yè)病的危害與預防 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.10.17 | 每年1次 | 內部培訓 |
11 | 法律、法規(guī)知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.11.13 | 每年1次 | 內部培訓 |
12 | 公司方針、目標培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2024.12.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
表3.2-1 公司培訓系統(tǒng)
根據公司教育培訓系統(tǒng)及計劃對全體員工進行了質量誠信和質量管理意識方面的教育培訓，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結，確保了培訓效果和質量。
3.2.2 誠信自律
公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質量誠信建設視為重要的一環(huán)。樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經營理念，守法經營，自覺接受有關部門的監(jiān)督管理。真實、準確、及時、完整地在網上披露信息，確保所有投資者都能夠及時的獲取公司發(fā)布的信息；同時，公司通過投資者互動平臺、投資者熱線、互動郵箱等多種方式與投資者進行溝通交流。
3.3營造誠信守法環(huán)境
3.3.1恪守誠信
公司恪守商業(yè)道德，堅持誠信經營和公平競爭原則。公司從多年的經營實踐中總結提煉的價值觀就是“誠信、創(chuàng)新、專注、務實”，并以此為準繩奉行不止，高層領導帶頭學習《公司法》、《產品質量法》、《環(huán)境保護法》、《勞動法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。針對銷售業(yè)務，公司從不違約，也從不因為價格、質量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內外客戶的信賴。
3.3.2遵紀守法
公司高管帶頭認真學習《公司法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》等有關法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內進行生產經營活動，遵守企業(yè)的章程、決議、制度，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權代理職務協(xié)議等方式，堅持合法經營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關條例規(guī)定。
公司認真貫徹執(zhí)行《勞動法》等國家相關法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動合同，成立了完善的工會組織，積極保障員工權益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業(yè)培訓等內容進行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓，有效維護了員工的合法權益。公司導入職業(yè)安全健康體系認證，通過對公司的生產和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展質量管理、安全操作培訓等一系列活動，此外積極進行生產區(qū)域產線改造，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。
第四章 質量管理基礎
4.1 標準管理
公司注重標準化體系建設，將標準化工作作為企業(yè)的一項主要工作。建立了較為完備的企業(yè)標準化體系。質量管理標準方面，以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系要求為基礎，結合公司的實際情況，形成了質量管理體系文件。
公司質量管理體系文件結構
公司建立了以技術標準為主體，層次分明、機構合理、覆蓋各專業(yè)的標準體系。
4.2 計量管理
公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗的檢測設備；生產過程的計量檢測設備建立了系統(tǒng)的體系和控制方法。設有專職人員負責設備的選型、委外校準/檢定、和確認。和在用檢測設備的定期委外校準或檢定工作，并增加內部定期核查的方法為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。
為確保產品質量，在生產工藝中嚴格過程控制，對操作工使用的檢測工具、計量器具進行管理，按要求定時進行校準，確保計量設備計量的準確性。
對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領用出庫必須通過檢定或校準并經過計量確認方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定/校準和確認，強化現場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現問題及時處理。
4.3 認證管理
為全面提升產品質量，確保各項生產經營活動規(guī)范及標準，公司先后通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021管理體系認證。
公司堅持“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的ES方針，通過加強對生產全過程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節(jié)約成本，減少污染，以及倡導健康生活方式，關注員工職業(yè)健康，努力改善工作環(huán)境。為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內審加外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現閉環(huán)式管理和文件的標準化管理模式，確保公司體系運行的規(guī)范、科學、高效。
4.4 特種設備安全管理
我公司按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產管理制度、設備管理制度和安全操作規(guī)程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違” 現象發(fā)生。
為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。
第五章 產品質量責任
5.1 產品質量水平
本公司主要產品主要為泵用不銹鋼葉輪精密鑄件，產品達到“浙江制造”認證標準的水平。
產品的關鍵和重要特性必須經過100%工序檢測合格才進行轉序。產品一次交驗的合格率達到98%以上。
圖5.1 質量管理體系證書
5.2 產品售后責任
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與銷售業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給品管部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
5.3企業(yè)社會責任
公司在專注于經營發(fā)展的同時，也不遺余力地參與到慈善事業(yè)中，承擔起自己的各項社會責任，公司具體在社會責任方面的作為，詳見《社會責任報告》。
第六章 產品質量承諾
6.1 質量投訴處理
投訴的處理流程：供銷部負責收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴，流程見圖6.1投訴管理流程。技質部的職責是：客戶質量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；業(yè)務員外部質量處理支持、重大售后服務的組織與落實；協(xié)助業(yè)務員做好質量信息的處理回復；客戶質量要求識別輸入與管理；與公司技質部等職能部門接口做好售后服務工作；外部質量運行、客戶質量滿意度分析與組織改善等。最大限度減少顧客不滿和業(yè)務流失。
供銷部負責接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過客訴處理記錄或顧客專用格式，將相關信息傳遞到技質部，技質部接到顧客投訴反饋信息后，立即組織相關人員對可疑產品進行區(qū)分隔離：①區(qū)分隔離的可疑產品包括在制品，成品倉庫，發(fā)運的在途品，外庫存，涉及到外協(xié)件和原材料的應包含原材料庫和相應的分供方；②技質部組織相關人員根據異常情況，確定臨時措施，對可疑不合格品進行檢查、返工、返修或者報廢處理；必要時，填寫《客訴處理報告單》；③在24小時之內把相關信息返回到顧客。
若分析確認的結果是本公司的制造質量問題，技質部組織相關人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正和預防措施并組織實施，適當采用與風險相適應的防錯技術。技質部評價糾正和預防措施的有效性，防止問題的再次發(fā)生。
投訴信息的積累、分析。售后服務、技質部負責定期對顧客投訴情況進行統(tǒng)計。技質部負責對顧客反饋回的《質量信息反饋單》等單據和產品退回的情報展開分析，制訂解決的措施，跟蹤解決措施的有效性直至問題關閉。
6.2產品質量承諾
為構建誠信經營、公平競爭的市場環(huán)境，切實保證產品質量及服務質量，維護消費者合法權益，公司向社會作出鄭重承諾：
嚴格遵守《產品質量法》、《消費者權益保護法》、《浙江制造標準》等法規(guī)和標準，嚴格執(zhí)行相關質量標準，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制假冒偽劣，欺詐消費者等失信行為。落實企業(yè)的質量主體責任，自覺接受監(jiān)督，以匠心制造精品，滿足消費者對高質量產品的期待和要求。
推進售后服務體系建設，落實三包措施及公司的各項承諾，對消費者及客戶的投訴做出快速響應。并承諾，對于顧客的投訴:
①一般問題的處理不得超過12小時，12小時內處理結果反饋給客戶職能人員；
②影響較大的問題的處理不得超過6小時，6小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
③嚴重及重大問題的處理不得超過4小時，4小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
④顧客的建議處理周期為3天，任何處理意見均應在隔日內反饋客戶職能人員。
邁向目標零缺陷
加強全員、全過程、全方位的質量管理，推行先進的質量管理方法，完善質量保證體系，加強原材料、生產過程和產品出廠等全過程質量控制，向質量“零缺陷”的目標不斷邁進。
第三部分 結 語
自公司成立以來，公司嚴格遵守《公司法》《勞動法》《勞動合同法》《產品質量法》和《消費者權益保護法》等法律法規(guī)，自覺履行公司章程及公司制度，堅持“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的理念，保障員工的合法權益，恪守產品質量，“質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止”的質量宣言，“勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新”管理理念，創(chuàng)新品牌，共同努力打造我們自己的名牌產品。學習世界級先進企業(yè)的管理模式，優(yōu)化內部管理流程、整合管理方法，為實現“浙江制造”國內領先、國際一流的目標持續(xù)努力。
質量是每一個成功企業(yè)的永恒追求。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和消費者消費觀念的成熟，對產品的質量要求將會不斷提高。作為一個負責任的企業(yè)，海格在質量誠信體系建設上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標”認證為契機，認真夯實質量管理基礎，推動企業(yè)的發(fā)展，持續(xù)完善管理體系，提升質量管理水平，以公司戰(zhàn)略及“精益求精 顧客滿意意”的質量方針為指引，努力夯實質量誠信基礎，持續(xù)提升產質量競爭力，并向著“零缺陷”的目標不斷邁進，為客戶提供極具體驗感的優(yōu)質產品和優(yōu)良服務！
溫州市海格閥門有限公司
2024年3月
）報告獲取方式：通過公司網站 ：http://www.64059.cn
1.2 總經理致辭
公司從2011年成立至今，全體員工憑著堅定的理想和信念，執(zhí)著追求，開拓進取，取得了一定的成就。在公司取得的榮譽和業(yè)績背后，飽含著各級政府和主管部門的關心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關愛與鼓勵，飽含著合作伙伴和協(xié)作企業(yè)的信賴和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無私奉獻。
溫州市海格鑄件有限公司以“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的企業(yè)理念，爭創(chuàng)一流品牌。采用扁平式標準化質量管理體系，確保每道工序的完美，盡心盡力為客戶提供最具安全的鑄件。
公司關注企業(yè)在競爭環(huán)境中生存狀況，以堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，從產品生產到服務的全過程中，實行污染預防和持續(xù)改進要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產品與服務。公司一貫秉承“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的職業(yè)健康文化。堅持“精益求精 顧客滿意”的質量方針力求更好。
回首公司的發(fā)展歷程，我們在欣喜和振奮中，更感受到新的激勵與挑戰(zhàn)。展望公司的發(fā)展，我們對它美好的未來充滿信心。我會帶領全體員工在新的征程上，勇于奮進、開拓創(chuàng)新，以更高的標準和要求挑戰(zhàn)自我，超越自我。讓我們攜手共進，專業(yè)致力于鑄件制造，做鑄件行業(yè)領軍企業(yè)，共同努力！
總經理：王良輝
2022年2月
1.3 企業(yè)簡介
溫州市海格閥門有限公司創(chuàng)辦于二0一一年，有限責任公司(自然人投資或控股)，位于風景秀麗的經濟活躍的溫州溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號。
本公司經過近8年的探索和發(fā)展，不斷適應顧客和市場經濟的需要,逐步形成以變壓器為系統(tǒng)產品的制造、銷售和服務為一體的企業(yè).在多年的實踐過程中逐步發(fā)展成經驗豐富、技術全面、管理水平不斷的現代化企業(yè)。特別是在產品質量方面具有一大批質量技術人才,樹立了一種為用戶想之所想、竭誠服務的敬業(yè)精神。正是這種可貴的精神、促進了整個企業(yè)全面發(fā)展,增進了與用戶之間的聯系,得到了用戶的認可及各界人士的贊許.在經營方面，主要經營：鑄件鑄件等產品。公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業(yè)精神，并以誠信、共贏、開創(chuàng)經營理念，創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境，以全新的管理模式，完善的技術，周到的服務，卓越的品質為生存根本，我們始終堅持用戶至上 用心服務于客戶，堅持用自己的服務去打動客戶。
總經理：王良輝
地址：溫州市龍灣區(qū)沙城街道沙城工業(yè)區(qū)永福西路209號
郵編：325025
電話：0577-85820077
傳真：0577-85820088
報告正文
第一章 質量理念
1.1 企業(yè)使命
提升鑄造技術含量、助力高端智能制造。
1.2 公司愿景
打造國內一流的綠色鑄造企業(yè)。
1.3核心價值觀
誠信、創(chuàng)新、專注、務實。
1.4 公司經營理念：
根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會。
1.5 企業(yè)精神：
勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新。
1.6品質承諾
質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止。
1.7 質量方針
精益求精 顧客滿意。
第二章 質量管理
2.1質量管理機構
2.1.1 管理組織架構圖
公司的質量管理由最高領導者親自掛帥，副總對本公司產品質量工作全面負責，組織制定公司質量發(fā)展戰(zhàn)略、質量目標、年度質量工作計劃和質量保證措施。制訂了各級人員的質量職責，組織一年一度的管理評審，實施質量改善、質量攻關等活動。技質部是公司質量管理的獨立部門，實行質量安全“一票否決制”，確保出廠合格率100%。
2.1.1管理者代表
經公司最高管理者任命、并授權黃慶雙賦于其在質量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。更好貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021 標準，加強對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理。具體職責包括：
--確保建立、實施、保持質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并符合標準的要求；
--確保過程、危險源、環(huán)境因素等得到識別、分析、確認、控制；
--報告質管理體系的整體績效及其改進，特別向最高管理者報告；
--確保在整個組織內推動以顧客為關注焦點、互利供方關系、持續(xù)改進、過程方法、詢證決策、領導作用、全員參與；確保在整個組織內提高員工的質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的意識；
--確保在策劃和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性；
--就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的外部聯絡。
2.1.2 技質部
--負責組織指導數據分析方法的應用并監(jiān)督；
--負責認證產品標志的管理。
--具體實施本過程的質量管理，開展各項質量管理活動，編制年度質量提升計劃，支撐公司高品質制造及質量目標的實現；
--在總經理領導下，負責公司質量目標的層層分解落實；
--組織實施來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗；
--根據產品標準和技術要求，編制進貨、過程和最終產品檢驗標準；
--負責各部門內部組織對不合格品評審和處置，并對生產過程中出現和流轉下工序的廢品進行監(jiān)控、確認；
--負責到期測量量具及測量設備的送檢，正確使用監(jiān)視測量裝置；
--負責對質量數據的匯總、統(tǒng)計和分析，負責因產品質量問題所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責協(xié)調、組織解決車間之間的工藝、質量問題；
--負責對本公司質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責參與合同評審；
--負責認證產品的例行檢驗和確認檢驗。
--組織實施產品客戶驗貨等各項工作；
--根據產品標準和技術要求，進貨、過程和最終檢驗標準的批準；
--負責對質量檢驗數據的匯總、統(tǒng)計和分析，以及所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責對質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責質量事故的調查和提出處理意見；
--負責客戶投訴處理與督導責任單位改進；
--負責對特殊工序、關鍵工序進行控制、監(jiān)督和檢查；
--負責參與供應商的評審、評定、績效匯總，對供應商有最終的否決權；
--負責公司質量成本的統(tǒng)計、匯總和分析；
--負責對認證產品一致性的監(jiān)視，確保產品的一致性。
--負責產品各項認證檢測工作；
--負責監(jiān)測裝置的登帳、編號、標識、周檢、維修、建檔等管理；
--根據各監(jiān)視測量儀器的重要度及特性編制操作規(guī)范。
2.1.3 辦公室
--確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持并持續(xù)改進；
--向最高管理者匯報質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進需求；
--確保員工在公司內提高滿足顧客要求的意識，提高全員的環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識；
--負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有關事宜與外部有關各方進行聯絡等。
2.1.4 其他部門及人員
根據公司《管理手冊》及相關文件規(guī)定，承擔各部門及崗位的質量責任。
2.2 質量管理體系
1、公司以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系標準要求為基礎，結合卓越績效模式和客戶的相關要求，形成了完整的海格質量管理標準體系。并通過內審、外審和管理評審，推進質量管理體系的不斷完善，持續(xù)改進其有效性。為此應做到下列要求：
--分配體系管理職責，對QMS的有效性承擔責任；
--制定QMS的質量方針和質量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；
--將公司QMS要求融入公司的業(yè)務過程；
--促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維；
--識別公司QMS所需的資源及其更新需要并配備這些資源；
--在公司內進行溝通，確保全員理解有效的質量管理和符合QMS要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質，提高QMS的有效性和管理績效；
--實施各項業(yè)務過程，實現公司目標和QMS的預期結果；
--推動改進；
--明確公司內部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。
--其它：
公司生產在受控條件下進行，嚴格按工藝操作，以達到出廠產品≥90%合格；
用良好的售后服務,及時處理顧客意見和抱怨，確保顧客滿意率≥90%；
重合同、守信譽，認真履行每份合同，及時處理變更，合同履約率達到100%。
追求裝備先進性，對在用設備進行良好維護，保證設施設備完好率95%以上。
2.3 質量安全風險管理與控制
質量安全與風險監(jiān)控方面。根據相關質量法規(guī)要求，建立了《應對風險和機遇的控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價管理程序》及產品檢驗規(guī)范等相關的管理制度，管理與控制產品質量關鍵特性。通過設立質量控制點對質量控制點的人員能力、設備、作業(yè)指導書、環(huán)境等策劃，使得產品質量關鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。
實行產品線班組負責制，產品線班組對所管理的產品質量，從投入到產出、再到交付后使用全權負責，一站式服務。
型式試驗方面，公司質量管理嚴格遵守國家法規(guī)和標準，實施并通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系認證，不斷完善質量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進行內部檢驗團隊專業(yè)技術培訓與提升。同時，把質檢人員分配到車間各工序，實行定人定崗定責，并將質量考核作為車間和車間員工月績效考核評比的重要內容。
應急管理方面，為預防突發(fā)事件的發(fā)生及發(fā)生突發(fā)性事件后的有序應對，公司成立了安委會和應急小組，制訂了相應的應急預案，對火災、斷電和可能造成質量事故的事項有相應的應急預案，每年定期舉行消防演練和各種災害應急演練，確保突發(fā)事件發(fā)生后，各級部門都能有效應對處置。
第三章 質量誠信管理
公司的質量誠信貫穿產品設計與生產、售后服務的全過程，建立了相關制度，加強員工的質量責任感和質量誠信教育，開展質量承諾活動。建立了質量事故報告制度和全流程可追溯制度，保障產品的質量安全。
3.1、產品全生命周期質量誠信管理
3.1.1產品設計誠信管理
公司規(guī)范設計開發(fā)，尊重知識產權。根據公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂新產品的開發(fā)計劃。在設計工作過程中充分考慮每個過程的內外部環(huán)境，認真識別過程的輸入與輸出要求，設立相適應的職能部門，確立部門的內外部職責和相互協(xié)作關系，設定并控制過程的結果。為確保滿足關鍵要求，對承擔過程管理的相關部門設立了考核指標，對各崗位人員進行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設計工作過程時充分考慮了新方法、新技術、新知識的應用以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產效率以及成本控制等要求予以設計控制。
3.1.2原材料或零部件采購管理
公司制定《外部提供產品和服務控制程序》、《相關方影響管理程序》，以控制供方、外部提供過程產品和服務。
公司應基于外部供方按照要求提供過程、產品和服務的能力，確定并實施對外部供方的評價、 選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應保留成文信息。
公司確保外部提供的過程、產品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產品和服務的能力產生不利影響。
公司應確保在與外部供方溝通之前，充分進行，確定的要求是充分和適宜的。
人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓，關鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應經培訓合格后經品管部確認。車間管理人員或者質檢經理定期對員工進行質量改進等相關培訓，提高操作員工的質量意識，要求車間工人嚴格按照規(guī)定進行生產操作。
設備管理：每年制訂設備的維護保養(yǎng)計劃并按計劃執(zhí)行，每天對設備進行點檢，涉及安全性能的設備每天按規(guī)定進行確認，確保設備的正常運行。
材料管理：嚴格進行材料標識管理，通過系統(tǒng)管控、員工自查、巡檢督查方式進行控制。技質部對不合格的物料進行鎖定和標識、隔離，未經解綁，發(fā)不出鎖定的物料。
控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉不合格品”的“三不”原則，由員工進行自檢、互檢。專職檢驗員嚴格執(zhí)行首件檢驗、巡檢及成品檢驗，切實保證終端產品質量。車間嚴格執(zhí)行產前會議制度，產品上線前均組織生產、質量、工程等相關崗位人員明確產品要求及歷史問題點，提前做好應對的準備和明確過程質量的控制重點，對于現場發(fā)現的可立即處理的質量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關人員改進；對于由長期數據統(tǒng)計發(fā)現的質量問題，則通過召開周質量例會或組織質量攻關小組進行跟進直至完成閉環(huán)整改。
現場與安全管理：公司建立了現場管理指標，并嚴格按照6S標準執(zhí)行。每周組織巡廠和現場管理檢查，對發(fā)現的問題及時進行通報并限期整改，并每月進行現場管理評比及獎勵活動。安全管理方面，公司制訂了有關安全管理制度及應急預案，落實三級安全教育制度，對員工進行安全知識及技能培訓，定期組織安全消防演練等應急預案演練。
測量設備管理：每年制訂測量設備的周期檢定計劃并嚴格執(zhí)行。對涉及安全性能檢測的設備，利用檢測設備（或好樣\壞樣)每天進行確認點檢，確保測量設備的有效性。
3.1.4產品售后質量誠信管理
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與市場業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給技質部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司建立并實施了相應的營銷策略，本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
3.2 質量文化建設
3.2.1 員工教育
公司將員工學習和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學習型組織，營造全員學習的氛圍作為長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，公司將員工培訓工作提到了議事日程，短期培訓班已不適應公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統(tǒng)地進行培訓，以提高員工的整體素質，公司建立并實施了《人力資源控制程序》。 公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓需求，制定員工培訓規(guī)劃和年度計劃，開展職工教育培訓，包括質量意識、質量知識、質量管理制度、專業(yè)知識等培訓內容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓計劃》等，對質量誠信教育進行了安排布置。
序號 | 課 程 名 稱 | 培 訓 對 象 | 預定月份 | 培訓頻次 | 培訓老師 |
1 | GB19001-2016、 GB24001-2016、ISO45001:2018標準講解 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2021.1.15 | 每年1次 | 外部培訓 |
2 | 消防安全培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2021.2.4 | 每年1次 | 外部培訓 |
3 | 公司三體系《管理手冊》《程序文件》以及管理制度 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2021.3.22 | 每年1次 | 外部培訓 |
4 | 內部審核知識培訓 | 內審員 | 2021.4.9 | 每年1次 | 外部培訓 |
5 | 團體標準T/ZZB 0772-2018泵用不銹鋼葉輪精密鑄件培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2021.5.16 | 每年1次 | 外部培訓 |
6 | 《“浙江制造”評價規(guī)范》通用要求和管理要求相關知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2021.6.20 | 每年1次 | 外部培訓 |
7 | 認證證書、認證標志以及認證產品一致性知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2021.7.25 | 每年1次 | 外部培訓 |
8 | 安全生產相關知識 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2021.8.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
9 | 客訴處理培訓 | 銷售、生產、質檢相關人員 | 2021.9.10 | 每年1次 | 內部培訓 |
10 | 職業(yè)病的危害與預防 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2021.10.17 | 每年1次 | 內部培訓 |
11 | 法律、法規(guī)知識培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2021.11.13 | 每年1次 | 內部培訓 |
12 | 公司方針、目標培訓 | 中、高層管理人員，各部門負責人 | 2021.12.20 | 每年1次 | 內部培訓 |
表3.2-1 公司培訓系統(tǒng)
根據公司教育培訓系統(tǒng)及計劃對全體員工進行了質量誠信和質量管理意識方面的教育培訓，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結，確保了培訓效果和質量。
3.2.2 誠信自律
公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質量誠信建設視為重要的一環(huán)。樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經營理念，守法經營，自覺接受有關部門的監(jiān)督管理。真實、準確、及時、完整地在網上披露信息，確保所有投資者都能夠及時的獲取公司發(fā)布的信息；同時，公司通過投資者互動平臺、投資者熱線、互動郵箱等多種方式與投資者進行溝通交流。
3.3營造誠信守法環(huán)境
3.3.1恪守誠信
公司恪守商業(yè)道德，堅持誠信經營和公平競爭原則。公司從多年的經營實踐中總結提煉的價值觀就是“誠信、創(chuàng)新、專注、務實”，并以此為準繩奉行不止，高層領導帶頭學習《公司法》、《產品質量法》、《環(huán)境保護法》、《勞動法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。針對銷售業(yè)務，公司從不違約，也從不因為價格、質量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內外客戶的信賴。
3.3.2遵紀守法
公司高管帶頭認真學習《公司法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》等有關法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內進行生產經營活動，遵守企業(yè)的章程、決議、制度，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權代理職務協(xié)議等方式，堅持合法經營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關條例規(guī)定。
公司認真貫徹執(zhí)行《勞動法》等國家相關法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動合同，成立了完善的工會組織，積極保障員工權益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業(yè)培訓等內容進行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓，有效維護了員工的合法權益。公司導入職業(yè)安全健康體系認證，通過對公司的生產和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展質量管理、安全操作培訓等一系列活動，此外積極進行生產區(qū)域產線改造，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。
第四章 質量管理基礎
4.1 標準管理
公司注重標準化體系建設，將標準化工作作為企業(yè)的一項主要工作。建立了較為完備的企業(yè)標準化體系。質量管理標準方面，以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021質量管理體系要求為基礎，結合公司的實際情況，形成了質量管理體系文件。
公司質量管理體系文件結構
公司建立了以技術標準為主體，層次分明、機構合理、覆蓋各專業(yè)的標準體系。
4.2 計量管理
公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗的檢測設備；生產過程的計量檢測設備建立了系統(tǒng)的體系和控制方法。設有專職人員負責設備的選型、委外校準/檢定、和確認。和在用檢測設備的定期委外校準或檢定工作，并增加內部定期核查的方法為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。
為確保產品質量，在生產工藝中嚴格過程控制，對操作工使用的檢測工具、計量器具進行管理，按要求定時進行校準，確保計量設備計量的準確性。
對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領用出庫必須通過檢定或校準并經過計量確認方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定/校準和確認，強化現場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現問題及時處理。
4.3 認證管理
為全面提升產品質量，確保各項生產經營活動規(guī)范及標準，公司先后通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2021管理體系認證。
公司堅持“節(jié)能降耗 達標排放、避免事故 保障安全、遵紀守法 持續(xù)改進”的ES方針，通過加強對生產全過程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節(jié)約成本，減少污染，以及倡導健康生活方式，關注員工職業(yè)健康，努力改善工作環(huán)境。為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內審加外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現閉環(huán)式管理和文件的標準化管理模式，確保公司體系運行的規(guī)范、科學、高效。
4.4 特種設備安全管理
我公司按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產管理制度、設備管理制度和安全操作規(guī)程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違” 現象發(fā)生。
為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。
第五章 產品質量責任
5.1 產品質量水平
本公司主要產品主要為泵用不銹鋼葉輪精密鑄件，產品達到“浙江制造”認證標準的水平。
產品的關鍵和重要特性必須經過100%工序檢測合格才進行轉序。產品一次交驗的合格率達到98%以上。
5.1 質量管理體系證書
5.2 產品售后責任
公司根據客戶需求，展開售后服務責任。
1）對產品質量及時進行跟蹤，供銷部每年行一次客戶滿意調查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。
2）在與銷售業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給品管部。
3）技質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。
5.3企業(yè)社會責任
公司在專注于經營發(fā)展的同時，也不遺余力地參與到慈善事業(yè)中，承擔起自己的各項社會責任，公司具體在社會責任方面的作為，詳見《社會責任報告》。
第六章 產品質量承諾
6.1 質量投訴處理
投訴的處理流程：供銷部負責收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴，流程見圖6.1投訴管理流程。技質部的職責是：客戶質量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；業(yè)務員外部質量處理支持、重大售后服務的組織與落實；協(xié)助業(yè)務員做好質量信息的處理回復；客戶質量要求識別輸入與管理；與公司技質部等職能部門接口做好售后服務工作；外部質量運行、客戶質量滿意度分析與組織改善等。最大限度減少顧客不滿和業(yè)務流失。
6.1投訴管理流程
供銷部負責接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過客訴處理記錄或顧客專用格式，將相關信息傳遞到技質部，技質部接到顧客投訴反饋信息后，立即組織相關人員對可疑產品進行區(qū)分隔離：①區(qū)分隔離的可疑產品包括在制品，成品倉庫，發(fā)運的在途品，外庫存，涉及到外協(xié)件和原材料的應包含原材料庫和相應的分供方；②技質部組織相關人員根據異常情況，確定臨時措施，對可疑不合格品進行檢查、返工、返修或者報廢處理；必要時，填寫《客訴處理報告單》；③在24小時之內把相關信息返回到顧客。
若分析確認的結果是本公司的制造質量問題，技質部組織相關人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正和預防措施并組織實施，適當采用與風險相適應的防錯技術。技質部評價糾正和預防措施的有效性，防止問題的再次發(fā)生。
投訴信息的積累、分析。售后服務、技質部負責定期對顧客投訴情況進行統(tǒng)計。技質部負責對顧客反饋回的《質量信息反饋單》等單據和產品退回的情報展開分析，制訂解決的措施，跟蹤解決措施的有效性直至問題關閉。
6.2產品質量承諾
為構建誠信經營、公平競爭的市場環(huán)境，切實保證產品質量及服務質量，維護消費者合法權益，公司向社會作出鄭重承諾：
依法依規(guī)做精品
嚴格遵守《產品質量法》、《消費者權益保護法》、《浙江制造標準》等法規(guī)和標準，嚴格執(zhí)行相關質量標準，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制假冒偽劣，欺詐消費者等失信行為。落實企業(yè)的質量主體責任，自覺接受監(jiān)督，以匠心制造精品，滿足消費者對高質量產品的期待和要求。
快速響應做服務
推進售后服務體系建設，落實三包措施及公司的各項承諾，對消費者及客戶的投訴做出快速響應。并承諾，對于顧客的投訴:
①一般問題的處理不得超過12小時，12小時內處理結果反饋給客戶職能人員；
②影響較大的問題的處理不得超過6小時，6小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
③嚴重及重大問題的處理不得超過4小時，4小時內處理結果必須反饋給客戶職能人員；
④顧客的建議處理周期為3天，任何處理意見均應在隔日內反饋客戶職能人員。
邁向目標零缺陷
加強全員、全過程、全方位的質量管理，推行先進的質量管理方法，完善質量保證體系，加強原材料、生產過程和產品出廠等全過程質量控制，向質量“零缺陷”的目標不斷邁進。
第三部分 結 語
自公司成立以來，公司嚴格遵守《公司法》《勞動法》《勞動合同法》《產品質量法》和《消費者權益保護法》等法律法規(guī)，自覺履行公司章程及公司制度，堅持“根植溫州、服務全球、發(fā)展海格、回報社會”的理念，保障員工的合法權益，恪守產品質量，“質量是海格永恒的主題 只有開始沒有終止”的質量宣言，“勤勞敬業(yè)、職業(yè)操守、學習包容、勇于創(chuàng)新”管理理念，創(chuàng)新品牌，共同努力打造我們自己的名牌產品。學習世界級先進企業(yè)的管理模式，優(yōu)化內部管理流程、整合管理方法，為實現“浙江制造”國內領先、國際一流的目標持續(xù)努力。
質量是每一個成功企業(yè)的永恒追求。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和消費者消費觀念的成熟，對產品的質量要求將會不斷提高。作為一個負責任的企業(yè)，海格在質量誠信體系建設上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標”認證為契機，認真夯實質量管理基礎，推動企業(yè)的發(fā)展，持續(xù)完善管理體系，提升質量管理水平，以公司戰(zhàn)略及“精益求精 顧客滿意意”的質量方針為指引，努力夯實質量誠信基礎，持續(xù)提升產質量競爭力，并向著“零缺陷”的目標不斷邁進，為客戶提供極具體驗感的優(yōu)質產品和優(yōu)良服務！
溫州市海格閥門有限公司
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